杭州城镇职工基本医疗保险-浙江医疗保险.DOC

PAGE PAGE 4 附件1：省级定点医疗机构医保服务协议自评表 序号 检查内容 评估标准 基本分值 扣分原因 实际得分 基 础 管 理 15+2分 1 基本医疗保险管理组织是否健全，职责是否明确，有无专人负责。 ①二级及以上医疗机构未建立医保管理组织无专人负责的扣1分； ②一级及其他医疗机构无专人负责的扣0.5分； ③职责不明确的扣1分。 2 2 基本医疗保险管理规章制度是否健全，相关的文件、资料保管是否齐全。 ①内部管理规章制度不健全的扣1分； ②文件资料保管不全的扣1分。 2 3 定点医疗机构标牌和定点医疗机构的《协议》是否按规定管理。 ①未按规定悬挂或损坏、丢失《标牌》的扣1分； 丢失《协议》的扣1分； 未悬挂异地定点医疗标牌的扣2分。 2+2 4 内部的有关证件资料及手续是否齐全、有效。 ①《营业执照》、《医疗机构执业许可证》、医疗服务范围等有一项不符合规定的扣1分； ②单位名称、地址、服务范围等情况发生变更不按规定申报的扣1分。　 2 5 对内部的医疗服务、费用控制是否进行监督审核。 = 1 \* GB3 ①医疗机构监督审核措施不落实的的1分； = 2 \* GB3 ②对内部的医疗服务、费用控制情况不进行研究分析的扣1分。 2 6 对医保管理部门的管理、检查、审核等是否积极配合。（包括卡机具、PSAM卡使用和保管） ①不积极配合管理、检查、审核工作的扣2分； ②不能及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料的扣1分； = 3 \* GB3 ③卡机具未按规定管理使用的扣2分。 3 7 对医保政策的学习、宣传和贯彻落实情况是否及时到位。 = 1 \* GB3 ①对医保政策的学习、宣传不及时到位的扣1分； 无专门咨询电话、无专人接待解释医保政策的扣0.5分； 工作人员对医保政策不熟悉的扣0.5分。 2 服 务 质 量 管 理 30+5分 8 服务场所及管理是否符合规定。 ①医疗服务场所管理秩序较乱，环境不整洁、不明亮的扣1分； ②医疗服务科室标志不明显的扣0.5分； ③药房药品未按规定分类、定位存放、标志不明显的扣0.5分。 2 9 在指导和方便参保人员就医上，是否提供相应的咨询服务。 ①未设立咨询服务台或公布就医流程图的扣1分； ②服务不热情，态度生硬的扣1分； ③解答问题错误的扣1分。 3 10 提供医疗服务时，是否校验参保人员医疗保险证、卡，病历记载、收费凭证是否符合规定。 不按规定校验基本医疗保险证、卡的，发现一例扣1分； 病历记载不清楚、不完整的，发现一例扣1分； 病历不记载的，发现一例扣2分； 不能提供正规医疗费用发票、住院每日和出院费用清单的，发现一例扣2分。 7 11 是否有默许冒名就诊的现象。 发现一例，扣5分。 10 12 医疗收费标准是否实行明码标价。 ①不按规定调整收费标准的，发现一项扣1分； ②收费标准不公开的，发现一项扣1分。 2 13 为参保人员提供外配处方和使用处方是否符合规定。 不按规定为参保人员提供外配处方的，发现一例扣1分； = 2 \* GB3 ②不按规定使用处方的扣1分。 2 14 提供“两个目录”以外的用药、检查、服务是否征得参保病人或家属同意。 未征得参保病人或家属同意的，发现一例扣1分。 2 15 参保人员的满意度情况。 没有设置医保投诉电话、意见本（或箱）的扣1分； 2 16 异地就医医疗服务质量情况 凡是发现未按规定提供类似8～15项情况的，发现一例扣1分 +5 用 药 管 理 30分 17 是否按规定执行基本医疗保险药品目录。 将非医保目录药品列入医保目录范围的，发现一例扣2分； ②甲、乙类目录药品对应错误的，发现一例扣1分。 = 3 \* GB3 ③备药不符合要求一项扣1分。 6 18 是否按规定合理用药 = 1 \* GB3 ①有无不按病情、超量、超范围用药等违规行为，发现一例扣2分； = 2 \* GB3 ②门（急）诊配药和出院带药不按规定标准执行，发现一例扣1分； = 3 \* GB3 ③特药备案执行不到位的（含一卡通），发现一次扣1分。 8 19 特殊用药是否按规定执行。 ①批件不全或未审批的发现一例扣1分； ②限制使用药品未按规定执行的发现一例扣1分。 3 20 医院自制制剂药品是否按规定申报使用。 未按规定申报使用自制制剂药品的，发现一例扣1分。 3 21 药品管理是否规范，配售药品质量是否安全有效。 ①医保用药进货渠道不正规的发现一例扣3分； ②配售伪劣药品的，发现一例扣5分。 10 诊 疗 服 务 项 目 管 理 30分 22 基本医疗保险服务项目执行情况。 ①将非基本医疗保险服务项目列入医保范围的每例扣2分； ②服务项目对应错误的扣1分。 4 23 有无不做收费或少