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“过程方法”审核工作表 每个小组任选一个COP，画出它的“乌龟图”及“9栏工作表”，如报价过程。 小组讨论 (30分钟) 小组演讲 (5分钟/组，共2组) 导师评论 (20分钟) COP练习 刹车生产线 - 不合格品控制 审核条款：不合格品管理（8.3） 数据分析（8.4） 改进（8.5） 在生产线刹车制造车间，生产工艺有冲压、焊接、检验、电镀及装配工序，你刚好审核到零件号ABCD要生产完毕，而EFGH刚刚开始生产。控制图显示零件ABCD有特殊特性超出界限，而零件EFGH看起來很相似于ABCD零件。 案例研讨 A 一、过程导向之审核 二、在审核中要验证之事实 (9栏工作表) 三、审核中需要之信息 (比对之客观证据 ) 案例研讨 A 小结 - 第1天 ISO19011审核指南 内审员的资格 审核开始 过程分析/“乌龟图” 现场审核活动的准备 策划现场审核活动 审核组成员的工作分配 工作文件/9栏工作表 首次会议 [ISO 19011] 简介 确认 审核目的、范围和准则 审核时间表和其它安排 (末次会议、内部会议/任何可能的变更) 审核方法和程序 正式的沟通渠道 语言 受审核方将会知道审核进程 资源设施 保密承诺 与工作有关的安全、紧急以及保险程序 陪同人员的安排、角色和身份 报告方式 终止审核的条件 上诉渠道 主持会议的一些好经验 座位安排 语音调节 眼神接触 收集和验证信息 信息来源 信息 审核证据 审核发现 审核结论 收集和选择 (通过审阅文件、 会晤和观察等) (6.5.3) 验证 (6.5.3) 与审核准则进行对比 (6.5.4) 评审 (6.5.4) 收集和验证信息 信息来源 会晤 观察 文件 记录 数据摘要、分析、分布和绩效指标 基于相关受审核方的抽样方案和程序记录，以确保抽样和过程测量的控制效果 其它报告来源 电脑数据库和互联网网址 会晤 不同的层次和职能部门 选择正确的人员作为面谈对象：执行活动或任务的人员 在面谈前让会晤对象放松 询问会晤对象的工作 简要说明结果并与会晤对象进行回顾 避免诱导式的问题 对会晤对象的参与及合作表示感谢 2.自主保全 （1）活动目的 *此活动是以作业人员为主，对设备、装置依据 其个人的五感（听、触、嗅、看、味）来进行 检查。 并且对给油、螺丝松紧等保全技术施以适当的 教育训练，使其进一步能对微小的故障做些简 单的修理。 * 作业员在日常活动上，为了使其了解自己的设 备须由自己保养维护，因此每个人皆须熟知其 所使用设备的构造及机能，而且学习日常保全 的技能，达成每个作业人员都能自主保全以提 高作业的水准。 （2）自主保全活动展开的七大步骤 步骤 第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 名 称 初期清扫 (表扫点检) 发生源、困难处的对策 自主保全临时基准的订定 总点检 自主点检 标准化 自主管理之撤底执行 活 动 内 容 以设备本体为中心之垃圾、污垢全部清除及实施加油、锁紧螺栓， 并寻找设备不妥处及使其复原。 改善污垢之发生源、粉尘飞散之防止及清扫、加油、点检之困难 处所，以使清扫、加油、点检等时间缩短。 订定能在时间内确保维持清扫、加油、点检、锁紧螺栓的动作基 准（必须订定能在日常作业期间内使用之时间表）。 依据点检手册所做之检查技能教育与总点检之实施，以指摘出设 备微缺陷并使之揽原。 编订确实有效维持的清扫、加油、点检基准，并编订实施自主点 检检查表。 各种现场管理项目标准化。以使维护管理完全系统化： 现场之物流基准 数据记录之标准化 模具治具、工具之标准化 工程品质保证基准等 确实依公司方针、目标展开，持绩改善及标准化（例如：设备总 合效、MTBF分析记录，并予解析后进行设备之改善）。 第1步聚 初期清扫（清扫点检） 以设备本体为中心的垃圾、尘埃、污染撤底排除 防止强制劣化。 透过清扫找出潜在缺陷，并予显现及处理。 目的 重点： ※培养爱设备的心 ●开始以手触摸设备 ●了解肮脏、污染如何迁成设备劣化 ●肮脏污染从哪里来的 ●怎么改善，清扫工作会容易一点 ●锁紧了螺丝，为什么还有漏油 了解设备有什么功能 ※培训作业人员发现异常的能力 ●说明要清扫的理由 ●让他们自主找问题点 ●让他们了解“清扫就是点检”的意意 26 改善垃圾、污垢、污染的发生源，飞散的防止或清扫、