2018年 中国石化HSSE大检查举一反三整改计划表(水处理).docxVIP

水务中心2018年中国石化HSSE大检查查出问题举一反三整改计划表 序号 被检要点 存在问题 整改要求 完成时间 责任单位/责任人 备注 责任人 1 安全工作目标及分解落实 企业没有通过例会等形式，对当期安全工作进行有效的过程跟踪和督促落实。 在每季HSSE管理会上和每月HSSE例会上,对HSSE目标指标完成情况进行跟踪检查,督促落实 持续工作 中心领导 / 2 基层沟通反馈 抽查企业班子成员三季度HSSE观察卡，与领导个人答卷不一致。 领导班子人员进行HSSE观察后及时填写观察卡 持续工作 中心领导 / 3 安全培训管理 组织三类人员考试:处级及以上人员的考试（管理类）合格率90%、业务技术人员的考试（技术类）合格率75 %，扣10分、操作人员考试（操作类）合格率43%。 加强安全教育培训，提升人员安全意识与技能。 持续工作 安全科、各装置 安全科张成林、各装置安全员 雷军 建立基层员工安全培训考试题库，并加强培训 12月30日 安全科、各装置 安全科张成林、各装置安全员 雷军 4 1.变更管理(30分) 2、变更管理风险评估未针对变更进行，重大变更未进行HAZOP分析。抽查甲醇部一般变更“262B02连排管线滴漏阀后法兰带压堵漏”风险评估，其分析风险为带压堵漏施工过程风险，未对增加了夹具后的设备变化进行风险分析，不符合总部变更管理制度要求。抽查公用工程部重大变更“气化火炬系统排凝改造”，其风险分析针对施工过程，未针对变更本身进行，同时该重大变更未按照要求进行HAZOP分析。 变更管理风险评估未针对变更进行，重大变更进行HAZOP分析。 持续工作 技术科、设备科、安全科、各装置、 技术科—张庆星 设备科田立维 安全科郭磊 各装置工艺设备管理人员 刘松青 风行 5 2.泄漏管理(30分) 1、泄漏管理制度执行不到位。中天合创公司泄漏管理制度《化工分公司防泄漏安全管理规定》5.2.3规定对泄漏点实行分色挂牌，“T1及易燃易爆有毒有害介质逸散性泄漏挂红牌，T2及其他介质逸散性泄漏挂黄牌，正常工艺排放挂绿牌”，但实际各运行部执行不一致，甲醇部按制度执行，T2及其他介质逸散性泄漏挂黄牌，而烯烃部、热电部、公用工程部、水务中心泄漏点均挂绿牌，未按制度执行。2、甲醇运行部余热锅炉152E07安全阀内漏，未挂漏点牌。3、中天合创未按总部要求制定企业管线支撑检查计划。 严格执行分公司防泄漏管理制度中规定对泄漏点进行分色挂牌 11月15日 设备科、十公司、长炼机电 设备科田立维，各装置设备员。 按照《化工分公司防泄漏管理规定》5.2.3规定的要求，对泄漏点实行严格分色挂牌。 刘松青 6 5.异常管理(15分) 1、存在对设备异常的原因分析滞后，风险评估有误，防范措施空洞等问题。11月5日烯烃部管式聚乙烯装置二次机1#缸柱塞垂直振动从220μm升到320μm（报警280μm，跳车330μm），临时摘除联锁，后经调整负荷，振动稍有下降，振动值约为283μm。至11月7日，烯烃部未及时组织对此异常进行分析。同时，查本次临时摘除联锁作业票，作业票中对联锁变更期间风险评估错误，只分析不摘除联锁的风险，没有分析出联锁摘除后振动大损害设备的重大风险。防范措施写“发现异常及时处理”，内容空洞没有可操作性。 　 对设备运行异常情况及时分析，对存在的风险进行评估，并制订、落实有针对性的防范措施。 11月20日 设备科 各装置 设备科，各装置。 各装置要对照烯烃部管式聚乙烯装置二次机的问题，“举一反三”，对设备运行异常情况及时分析，对存在的风险进行评估，并制订、落实有针对性的防范措施。 刘松青 风行 7 6.联锁管理(15分) 1、部分装置DCS没有设置工艺联锁条件及动作关系画面，缺乏在DCS上进行工艺联锁组态认识，不利于岗位人员熟悉联锁的投用及其应急处置的要点。查烯烃部两套S-MTO装置、环管聚丙烯装置及低密度聚乙烯装置、水务中心高盐水浓缩及结晶装置、热电部烟气脱硫装置的DCS画面都没有设置工艺联锁条件及动作关系画面，而甲醇部气化装置在这方面做得很好，设置有工艺联锁逻辑关系及联锁条件的画面，画面包含联锁投用软开关、旁路开关和复位开关，其中与联锁相关的运行参数还设有联锁值，便于岗位人员熟悉联锁关系及其切断阀等相关设备的动作关系，提高联锁投用时岗位人员的应急处置能力。2、烯烃部S-MTO-1装置没有装置开工联锁投用确认表。S-MTO-1装置在2017年7月13日开工，至8月16日投料试车，电仪中心只有2016年8月3～5日校验的联锁调试清单作为该装置开工联锁投用确认表，不符合装置开工方案的开工准备阶段应完成装置开工联锁投用确认的要求。 分公司各运行部（中心）的生产装置要参照甲醇部气化装置在DCS的联锁设置画面，组织相关单位及浙大中控研究方案，择机完成其他装置D