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秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门 2017年预算公开 二○一七年四月 目 录 秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2017年度部门预算情况说明 第一部分 部门职责及机构设置情况 第二部分 部门预算安排总体情况 第三部分 机关运行经费安排情况 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 第五部分 绩效预算信息情况 第六部分 政府采购预算情况 第七部分 国有资产信息 第八部分 名词解释 第九部分 其他需要说明的事项 秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2017年度部门预算公开表 部门预算收支总表 部门预算收入总表 部门预算支出总表 部门预算财政拨款收支总表 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表 (以上九张公开表格见2017年城市发展局部门预算公开表) 秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2017年度预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作实施细则》规定，现将2017年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况 部门职责： 1.贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究制定有关具体规定和实施细则，并负责组织监督实施。 2.根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、环卫、园林管理的中长期发展规划。 3.负责城市市政公用基础设施、交通运输工程、水务工程建设项目的设计、实施、监督和质量验收。 4.负责道路红线以内市政设施和临时占地审批项目的监督管理；负责全区户外广告的监督管理；负责全区市政公用设施、环卫设施、园林绿化建设等规划设计方案的审查及竣工后的检查验收。 5.负责区内市政、环卫、公用设施的建设和管理；负责城区内园林绿地的建设和管理；负责区内环境景观的管理；负责城市管理监察工作，受理有关城市管理方面的投诉。 6.负责全区绿化委员会办公室相关业务工作。?? 7.落实上级有关城市建设管理，对区内水、电、气、暖等公用事业单位进行行业协调，并提出区域内相关内容的实施意见。? 8.承办工委、管委交办的其它工作任务。 部门机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 行政 副县级 财政性资金基本保证 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 秦皇岛经济技术开发区城市管理监察大队 事业 正科级 财政性资金基本保证 秦皇岛经济技术开发区市政维修管理处 事业 正科级 财政性资金基本保证 秦皇岛经济技术开发区园林绿化管理处 事业 正科级 财政性资金基本保证 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处 事业 正科级 财政性资金基本保证 第二部分 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017年预算收入11255.01万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助11255.01万元。 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为11255.01万元，其中基本支出3728.58万元，包括人员经费2982.49万元和日常公用经费746.09万元；项目支出7526.43万元，全部为本级支出。 比上年增减情况 2017年部门预算较2016年增长770.17万元，其中：基本支出减少1233.84万元，减少原因为2017年将人员经费中的临时工工资转入项目经费支出；项目支出增长2004.01万元，主要原因为区内管理面积的增加，致使各项费用相应增加；将临时工工资从人员经费中调到项目经费中使用，致使项目经费有所增长。 第三部分 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排746.09万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门2017年“三公经费”为41.5万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费37.5万元；公务接待4万元。2016年三公经费为48.61万元，公务用车运行费44.58万元，公务接待4