24 控制计划管理程序.docVIP

Z/第6版/第0次修订 24- PAGE \* MERGEFORMAT 1 浙江星星瑞金科技股份有限公司企业标准 控制计划管理程序 Q/ZXR G0502-2013 1 目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围 本程序规定了公司内所有产品项目的控制计划管理。 本程序适用于公司内所有产品项目的控制计划管理。 3 职责与权限 3.1 营销中心：负责转达客户样品、量产需求；负责组织召开量产会议；负责制订样品、量产需求计划；负责样品、量产品出货；负责跟踪样品、量产品出货结果；负责反馈客户投诉和处理；负责转达客户投诉和意见；负责项目文件资料汇总，组织召开样品阶段的项目评审会议。 3.2 制造平台PM ：负责拟定项目计划和项目各阶段性目标；负责协调各单位，负责完成新产品开发项目（含项目预算花费控制）的规划和执行；负责组织产品开发方案评估；负责项目文件资料汇总，组织召开量产后的产品项目评审会议，负责计划的进度监控；对项目的相关事务有决定权，并负责召开跨阶会议，遇有无法协调或窒碍难行的事项，应归纳正确可行的提议并请高阶管理层出面裁决，而后执行。 3.3 PM部：负责解答客户沟通提出的产品技术问题；负责制订产品开发方案，负责制订产品设计与规格；负责产品图样、工装图样、技术规程设计和编制；负责制订制作的样品WI/SOP；负责制订设备/治具、检测设备清单；负责新材料选定与治具的验证及承认、产品材料的绿色设计；负责建立与维护BOM；负责样品、小批量试制和第一次批量产品技术设计，全程跟踪和管理；负责指导生产、检验部门生产、检验；负责试作不良样品的解析与对策；负责DFMEA编制与修订；负责样品期间的工程变更。 3.4 PM部（研发线）：负责样品制作及样品制作过程的记录、整理；负责对发生的问题反馈到项目人员；协助各部门进行问题改善。 3.5 品质部：负责制订SIP；负责制作限度样品并与客户沟通；负责制订检测设备清单；负责测量系统分析MSA；负责组织样品、量产阶段对客户投诉的问题的解析与对策；负责材料进料的相关质量测试与保证，供应商管理与来料异常处理；负责产品信赖性测试规划与验证，并提供验证报告；负责产品出货检验规格与客户需求的检验报告；产品在客户端检验规格书得到客户端承认；产品材料符合绿色设计及客户环保要求确认，并提供GP报告；新部品承认。 3.5 品质部(CS) ：负责产品在客户端的验证追踪、确认产品规格与检验规格书得到客户端承认；针对客户端开发阶段的产品问题，负责与客户协调处理并反馈异常问题情况。 3.7工程部：负责参与工厂新产品的制程可行性评估；负责制程开发、准备试作部材及相关治工具掌控；负责量产阶段的工程变更；负责量产阶段SOP制订；负责提供量产阶段产品试作完成报告、制程的整合与良率提升；量产阶段不良样品的解析与对策。 3.8 财务中心：负责提供PM 新产品相关的预估成本，协助完成开发预算；负责制作项目成本利润核算。 3.9 采购部：负责提供供货商供货与价格评比；负责供货商选择及材料议价、采购；负责开发阶段材料备料、量产材料备料；负责清查公司内部与供应商的物料与模具。 浙江星星瑞金科技股份有限公司2013-11-01批准 2013-11-10 实施 Q/ZXR G0502-2013 3.10设备部：负责协助项目小组产品开发中设备、工装、夹具的策划、设计。 3.11 制造部：制订样品、量产生产计划下发生产线；按要求生产样品、量产品；负责部分样品工序（如镀膜）试制；负责小批量、批量生产；负责生产过程记录及记录整理；负责反馈出现的异常问题；负责配合各部门进行问题改善。 4 过程描述 见本程序图一：控制计划管理程序 5 工作程序 5.1 当顾客和公司有需求和要求时，营销中心将顾客要求转达到公司PM部，通过初步评估，可以进行打样，则并正式成立项目小组，具体按Q/ZXR G05XX《项目管理办法》实施。 项目小组在样品不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），PM部按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 5.1.3针对新产品，PM部将建立和