南部县广播电视.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 南部县广播电视台 2016年度部门决算编制说明 一、主要职能及主要工作 主要职能 1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针、政策和法律、法规，依法办台。 2、研究制定全县广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。 3、负责全县广播电视频谱资源配置，维护电波运行秩序，统一使用管理全县广播电视专用频率、频道，确保完成中央、省和市级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务，确保广播电视正常运行和安全播出。 4、贯彻执行广播电视产业的政策，开发广播电视资源，促进广播电视产业发展，增强广播电视系统的综合实力。 5、负责对全台人、财、物实行统一管理，负责对办公设备、专业设备实行统一采购、统一调配和统一管理。 6、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）2016年重点工作完成情况 1、扎实开展脱贫攻坚工作。对口帮扶的大堰乡张家坝村和东坝镇园坝寺村精准扶贫工作有力有序推进。 2、突出宣传工作重点。常规宣传有序得体，广播电视全年播出新闻稿件5800余篇，社会效果良好；临时工作特色明显，围绕县委、县政府中心工作，完成项目推动、脱贫攻坚、改革开放等方面专题片、汇报片近20部。 3、优化人才队伍。面向社会公开招考专业技术人员3名。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入南部县广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位1个，设有8个中层机构，分别为人秘股、计划财务股、总编室、新闻部、电台编辑室、技术播出部、广告部和安全信访股。 三、收支决算总体情况 2016年南部县广播电视台本年收入合计1053.87万元，其中：财政拨款收入953.49万元，占90.48%；事业收入100.12万元，占9.5%；其他收入0.26万元，占0.02%。 2016年南部县广播电视台本年支出合计1006.75万元，其中：基本支出942.27万元，占93.60%；项目支出64.48万元，占6.40%。 财政拨款收支决算情况 南部县广播电视台2016年度财政拨款收支决算总计953.49万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加336.46万元，增长54.53%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出906.37万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.34万元，增长46.89%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出906.37万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出769.52万元，占84.90%；社会保障和就业支出76.73万元，占8.47%；医疗卫生与计划生育支出28.34万元，占3.13%；住房保障支出31.78万元，占3.50%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒（类） 新闻出版广播影视（款） 行政运行（项）:2016年决算支出数为379.38万元，完成预算76.36%，决算数比预算数下降的主要原因是考核绩效30%还未考核发放。 电视（项）:2016年决算数为325.66万元，完成预算100%。 其他新闻出版广播影视支出（项）:2016年决算数为64.48万元，完成预算100%。 2. 社会保障和就业（类） （1）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为52.97万元，完成预算100%； 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2016年决算数为21.19万元，完成预算100%； （2）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2016年决算数为0.56万元，完成预算100%； （3）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2016年决算数为2.01万元，完成预算100%。　　3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为28.34元，完成预算100%。　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为31.78万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南部县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出841.89万元，其中： 人员经费778.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公