2016年9月份全市预算执行情况.docVIP

2016年12月份全市预算执行情况 一、预算执行情况 （一）2016年全市一般公共预算执行情况 1-12月份，全市一般公共预算收入完成183.51亿元，占预算的95.41％，可比增长7.1％；一般公共预算支出完成332.09亿元，占预算的99.74%，同比下降1.7%。 从收入结构上看，全市税收收入占财政收入的比重为70.31%。税收收入完成129.02亿元，占预算的85.55%，可比增长0.28%；非税收入完成54.48亿元，占预算的131.26%，同比增长27.56%。 分级次看，市级完成收入18.75亿元，占预算的136.8%，同比增长2.5%；县（市、区）级完成164.76亿元，占预算的92.24%，可比增长7.63%。 （二）全省及相邻地市收入完成情况 1-12月份，全省一般公共预算收入完成5860.16亿元，占预算的98.6%，可比增长8.5%。其中税收收入完成4212.57亿元，占预算的91.8%，可比增长4.6%，全省税收比重为73.3%。剔除省级收入，全省17地市1-12月份累计完成一般公共预算收入5664.95亿元，占预算的100%，增长8.7%。全省支出完成8749.57亿元，占预算的104.3%，增长6.1%。剔除省级支出，全省17地市共完成一般公共预算支出7867.38亿元，占预算的103.3%，增长6.4%。 1-12月份，滨州市一般公共预算收入完成220.01亿元，占预算101.8%，可比增长8.2%，税收比重为72.2%；聊城市一般公共预算收入完成187.5亿元，占预算的99.4%，可比增长8.6%，税收比重为67.5%；菏泽市一般公共预算收入完成185.04亿元，占预算99.4%，增长8.8%，税收比重为75.2%。 与周边地市相比，我市收入增幅较低，分别比滨州、聊城、菏泽低1.1个、1.5个、1.7个百分点；税收收入增幅不高，分别比菏泽、滨州、聊城低8.1个、5.2个百分点、4.2个百分点；税收收入比重居第3位，分别比菏泽、滨州低4.9个和1.9个百分点，比聊城高2.8个百分点。 2016年1-12月份德滨聊菏收入情况表 地市 收入总量 （亿元） 收入增幅 （%） 税收收入（亿元） 税收增幅（%） 税收比重（%） 德州 183.51 7.1 129.02 0.3 70.3 滨州 220.01 8.2 158.92 5.5 72.2 聊城 187.50 8.6 126.62 4.5 67.5 菏泽 185.04 8.8 139.23 8.4 75.2 二、预算执行特点 （一）财政收入低速平稳增长。全年收入累计增幅为7.1%，较上月提高了0.6个百分点，增势平稳。从收入项目看，税收收入完成129.02亿元，同比增长0.28%，较上月下降2.54个百分点；非税收入完成54.48亿元，同比增长27.56%，较上月提高10.51个百分点。从县市区的情况来看，收入增幅整体上保持平稳，全年各县市区累计完成财政收入164.76亿元，同比增长7.6%，增幅与上月持平。从全省来看，全年全省财政收入增幅为8.5%，我市与全省平均增幅的差距仍保持在2个百分点以内，增幅列全省第13位，比上月提高一个位次。 从全年各月收入增长情况看，一是我市收入增幅变化情况与全省步调基本保持一致，由年初的低速增长开始，至四月份营改增一次性征缴因素导致的增速小幅上扬，再到下半年营改增改革后各月增速回归平稳，并于年底完成目标任务。二是我市收入增幅一直低于全省平均水平，但差距呈现逐月收窄趋势，因受经济基本面下滑影响较大，我市财政收入增速一直位居全省靠后位置，下半年以来随着各级各部门加强收入征管，严格落实各项收入政策，特别是地方税种和非税收入的支撑使得全市财政收入保持平稳低速增长，且下半年以来增幅逐月有所攀升，逐步拉近了与全省的差距。（见下图） （二）税收比重呈“前高后低”走势。1-12月份，全市税收比重为70.31%，较上月下降了1.26个百分点。从县市区看，有11个县市区的税收比重比11月份下降，4个县降幅超过2个百分点，3个县降幅在1-2个百分点之间，4个县降幅在1个百分点以内。从全省看，我市较全省平均税收比重低3个百分点，与全省平均水平差距较上月继续拉大，全省列第10位，与上月位次持平。 从全市与全省各月的情况看，一是自四月份以来，全市和全省税收占比均有所下降。二是三季度以前，我市税收比重高于全省平均水平，但随着税收增长（主要是主体税种）后劲不足，非税收入的贡献率相对提升，导致9-12月份全市税收占比逐月回落，与走势平稳的全省平均比重差距逐月扩大。（见下两图） （三）主体税种增长不理想。截止12月底，全市主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）完成71.76亿元，同比下降4.85%，降幅较上月