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握奇公司体系与流程管理 二、各体系简介 ISO14001－2004环境管理体系 该标准规定了组织建立、实施并保持的环境管理体系的基本模式和17项基本要求；也是自愿采用的管理性质的国际标准，并且与ISO9001标准的某些规定的框架、结构和内容相似。 ISO14001的对象是环境管理，就是通过对组织中环境因素的控制，实现运行和不断改进环境管理体系，并持续改善环境绩效。 环境体系的实施有助于提高组织的环境意识和管理水平；有助于推行清洁生产、实现污染预防；有助于企业节能降耗、降低成本；有助于减少污染物排放、降低环境事故风险；保证符合法律、法规要求，避免环境刑事责任；满足顾客要求，提高市场份额；取得绿色通行证，走向国际贸易市场。 二、各体系简介 GB/T28001－2001职业健康安全管理体系 我国职业健康危害状况十分严峻，实际接触粉尘、毒物和噪声等职业危害的职工有2500万人以上，工伤事故和职业危害给劳动者和国民经济都造成了巨大损失。 从我们握奇生产情况看，虽然生产过程相对重工业来说比较简单，不存在如此严重的职业危害，但是从保护员工的身体健康长远角度看，也应该注意并预防其他轻微“职业病”的发生。 实施28001体系可以明显提高企业安全生产的管理水平和管理效益，并且由于改善作业条件，提高劳动者身心健康，能够明显提高职工的劳动效率。 从企业长远发展而言，一个现代企业除了它的经济实力和技术力量外，最重要的就是要保持强烈的社会关注力和责任感，优秀的环保业绩和保证职工安全与健康的良好记录。 三、体系团队的主要组成人员 公司总裁 王幼君 先生 是公司各个体系运行的总设计师，指明体系的工作方向和总体目标。 管理者代表 代表最高管理层下达决议和提出工作要求，是体系运行中的执行官。 业务流程与行政管理 经理 吴伟伟 具体工作的领导，参与体系工作的策划、安排和审核。 业务流程组 包括吴伟伟、王娟、王晶晶、商颖、管怡，负责体系、认证、流程工作的具体实施。 各个部门的领导、每一位同事 四、业务流程组的重点工作 根据公司的中长期业务发展战略，组织制定公司业务流程体系规划，带动公司树立正确的流程管理理念，组织制定评审及认证体系并执行；组织公司内部事故调查，建立纠正预防措施并督促整改，为公司内控管理提供制度保证，有力保障和支撑公司业务健康运转。 流程管理承担着流程体系建设和优化的组织者、推动者、流程运行的审计者的角色，组织识别、建立、优化、E化流程，建立规范的流程运行平台，提升流程能力。 六、握奇常规的体系活动 定期的公示的内审活动 不定期的突击的抽查审核-专项审核 管理评审 体系认证外审 部门内部按需求和情况变化而实时进行的自查、纠正和改进活动 体系知识的培训 七、工作中如何实现体系管理 了解公司的质量方针目标、环境安全方针目标 熟悉本部门的工作方向和内容 明确自己的岗位职责 熟知与自己有关的工作流程、相关标准和规章制度的文件 严格按照流程、规范操作 主动发现工作流程规定中的不合理、不完善的环节 寻求有效途径，通过完善流程来推动工作 八 、今年审核计划安排与实施 环境/职业健康安全体系 4月份进行内审活动 年度监审将于4月份进行，积极准备迎接外审。 质量体系 2季度计划进行质量体系内审 2010年10月份复评 换2008版（前2000版，新版增加了外包、法律法规和质检仪器）。 九、内审介绍 内审程序：审核计划－审核检查表－发布审核计划－实施审核 审核过程：面谈交流、查看记录、记录审核证据 审核结论：汇总分析发现问题、编写审核报告 公布整改：提出各部门需要整改问题、监督整改 事故调查案例分析 事故原因分类： 流程缺失---未规范该环节，没有管理制度。 流程不完善---职责划分不清晰或活动规范的不细致。 违规操作---未按流程执行。执行力差。 能力经验问题---经验能力不足。 需求确认不完整---没有完整的把握或传递客户需求 事故调查案例分析 事故：09年上海移动40万张卡序列号错误造成返修 原因：与客户需求相关的技术规范制定或变更后，技术支持人员没有向数据组及时传递，导致数据组不知道保留位应该是“70”而做成了“00”，致使制卡数据中的序列号错误。 1、通信业务部必须明确客户需求等相关技术信息的获取、保存、传递规则，确保使用部门及时获取正确信息。 2、通信业务部必须明确技术支持、数据组、客服部之间在数据确认、反馈上的职责分工。 事故调查案例分析 事故：09年9月，印度业务区接受到的客户需求变化，但信息没有被正确传递，从而导致70万张卡返修。 原因：印度技术人员在接到