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题目：不合格品控制程序 制定： 日期： 审核： 日期： 审批， 日期： 修订记录 版次 修订内容 修订者 生效闩期 A 新建 曾鹏 03/09/2012 应用范围: 本程序适用于公司对不合格产品/物料的控制和处理。 定义： MRB (MATERIAL REQUIRE BOARD):物料评审会议。 LQC：生产线检查工序的检查员 IPQC：制程巡检员 参考文件： 1《进料检查控制程序》 3.2《出货检查控制程序》 3.3《可靠性测试工作指引》 职责： 1采购部负责处理供应商来料不合格吋与供应商的联系。 4.2品管部负责对不良品进行确认并提供相关的检査报告。 4.3市场部负责处理客户退货和来料吋与客人的联系。 4.4 PMC货仓部负责对不合格品的存放和保管。 资历及训练： 不适用 程序： 6. 1不合格品项目有： 6. 1.1来料不合格品，由IQC检验员对来料进行逐项检查，发现品质不合格且超 出允收水准的物料。 6. 1.2工序检验不合格品，由LQC检查员对工序检验的物料、半成品、成品，按 作业指导书或品质检验标准进行检验后判定为不符合品质要求的物料、 半成品或成品。 6.1.3成品检验不合格品，品管部OQC检查员或客户验货员对其成品按抽样计划 及作业指导书或品质检验标准，作逐项检查，对品质不合格项超出允收 水准的成品。 6. 1.4贮存过期不合格品，由品管部QC检查员对超出贮存期限的物料、半成品、 成品检查而达不到要求的。 6.1.5客户退In］的不合格品。 6.1.6可靠性XG的半成品和成品. 6.1.7 EHS测试NG的原材料，半成品和成品. 6.2不合格品的知＜识： IQC对检验不合格的物料进行标识：退IhJ供应商的物料在标签上加盖“退 货”印章，判定为特采的加盖“特采”印章；判定为筛选用的加盖“筛 选”印章；判定为加工使用的加盖“加工”印章。 6.2.2工序检验的不合格品，用标签或红色容器及其它能明确区分不合格品的 方法进行标识。 6.2.3品管部OQC对检验不合格的成品，在“现品票”上加盖“OQC REJECTED” 印章进行标识。 6.2.4客户验货员检验不合格的成品，贴“客人验货NG”标识。 6.3不合格品的隔离: 6.3.1来料不合格品仓库将其落入不良品区隔离。 6. 3.2 OQC/客户验货员检验不合格品将落入成品不合格区进行隔离。 6.3.3各工序产生的不合格经标识后隔离摆放。 6.3.4客户退回产品由仓库和关人员将货品标识后，存放待检区。 6.4不合格品的处理： 6.4.1来料不合格品的处理：对IQC判定不合格的物料，根据物料的生产排期 和品质状况，在《进料验收单》的建议处理方案栏作出建议处理方案， 经品管部主管确认后采购部进行再次确认，如有需要将由品管召集生产、 采购、工程、PMC等部门召开MRB会议，讨论不合格来料的处理方式，作 出对不合格品的最终处理决定如：“特采”、“筛选”、“退货“、或“加 工”。 IQC根据不合格品的最终处理方式的决定，在物料标识上加盖“特采”、 “筛选”、“退货“或“加工”印章，并将报告派发相关部门。 6.4.3对IQC来料不良最终判定为供应商“筛选”或“加工”的物料，经供应 商筛选或加工OK后需经IQC重新检验OK后方能入仓。 6.4.4 OQC/客户验货员检验不合格成品的处理： 6. 4. 4. 1 OQC/客户验货员在出货检查时，根据检查作业指导书和AQL允 收水准判定不合格的产品，OQC/客户验货员对不合格品作出返 工判定后，送品管部主管和公司经理确认和审批，经生产线返 工后的成品需经OQC/客户验货员重新检验0K后方能入仓/出 货。 6. 4. 4. 2对于急出货的货品，需经品管部主管和经理或客人方面负责人 同意后方能出货。 6. 4.5对于客人退回的不合格品，需要由品管组织PMC，生技，工程，市场等部 门商讨不合格品的处理方式有:返工，报废或改作他用.不合格品经返 工后，需要由OQC重新检验合格后方能入仓/出货. 6.4.6对于过期的不合格品，处以报废或改作他用. 6. 4. 7.对于工序检验的不合格品，进行返修或报废并作记录. 6.4.8对于可靠性测试不合格品处理参照《可靠性测试工作指引》. 6. 4.9对于E11S测试不合格品，原材料不合格，直接按原材料NG程序标识且退回供 应商，如若半成品/成品E11S NG或已在发现已生产的产品屮的原材料E11S NG，须根据 订单资料以及原材料的批号进行水平展幵，追溯到原始资料,并确定不良的物料，并 确定受影响的批次.如若受影响批次包含已出货的产品，需要求市场部通知客户且追 回不良品. 6.4.10凡所有环境物质不合格品，发现后由R011S专员统一收集，并及时向环境管 理考代表及经营者汇报。 6.4.11对所