化工企业质量╱环境╱职业健康安全管理体系（化肥）第一次审核增值报告.docVIP

PAGE PAGE 9 2006年度质量/环境/职业健康安全管理体系第一次审核增值报告 （企）16013 拟制：刘虹珊 日期：200 审批： 日期: 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*****公司 1、审核目的 环境体系升级换版后，对质量/环境/职业健康安全管理手册进行了修订。通过对质量/环境/职业健康安全管理体系进行全面审核，验证本厂管理活动和有关结果是否符合规定要求，并确定管理体系运行的有效性。 2、审核范围 质量/环境/职业健康安全管理体系涉及的尿素、甲醇产品生产、经营、服务全过程及液氨、液氧、液氩、液氮生产及中间控制管理过程。 3、审核依据 GB/T19001-2000标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28000-2001标准、《职业健康安全管理体系审核规范》；管理手册、程序文件、业务指导书及其它相关文件；适用的法律法规、合同及其它要求。 4、审核日期 2006年 5、内部审核组 组 长：*** 审核组成员：******* 6、内部审核综述 本次审核是我厂按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001－2004idtISO14001：2004和GB/T28001－2001标准，对质量、环境和职业健康安全管理体系升级换版后的第二次内审，以现场指导为宗旨，目的是为了达到通过内部审核，寻求企业在管理中持续改进和增值的机会。审核组由33名内审员组成，以**公司和我厂的《质量/环境/职业健康安全管理手册》（2005A）、程序文件（2005A）、作业（业务）指导书和相关支持性文件等为依据，对三体系覆盖的23个部门及最高管理层（涉及尿素、甲醇生产和销售的全过程，液氨、液氧、液氮、液氩生产运行控制。）进行了全面细致的审核，涉及上述标准的所有要求。 审核中的亮点 亮点一：本次审核的首次会议以网络信息沟通的方式进行，管理者代表发布审核令，末次会议与日常工作整合，纳入“安全发展调度会”，提高了工作效率。 亮点二：内审员团队　内审员队伍作为一个团队，已成长了6个年头，队员由当初的14人壮大到目前的37人。这支团队通过审核等活动，监督企业管理情况，并运用体系标准为企业管理准确把脉，对企业的各项工作提出管理建议，并向企业管理层反馈。团队经常灌输的思想：“既然做了内审员，就要乐于奉献、敢于直言。” 团队一直保留优良的传、帮、带传统。通过培训、日常沟通及审核活动，新内审员在老内审员的带动下，不断成长，队员审核不徇私情、严格要求闭环，以实现持续改进。团队成员在做好本职工作的同时，要把国际标准转化为切合鲁化生产、经营实际的管理标准，为我厂的标准建立及完善付出了大量心血。体系经过多年的运行，逐渐取得了管理成效。 亮点三：*****分厂　以体系运行为主线，规范内部管理及日常考核。分厂领导班子对体系运行定规范的理念理解、执行比较到位。班子成员团结协作，互相补位。工作从严要求，做到了精细化、标准化管理。这从上墙的理念可以看出：绩效证实能力、责任体现人品、抓好小事无大事、大事先从小事抓。 ａ、分厂建立了《班组精细管理考核细则》，从安全、设备、清洁文明、工艺管理、检修等逐项明确责任人并与绩效挂钩。 ｂ、供水承担采购水处理剂的职能，在对供货方的管理中，从进厂安全须知、进厂要求、界区逗留禁止、施工现场安全注意事项等各诸多全面进行了信息传达，让供方感受到鲁化标准化、人性化的管理。 Ｃ、分厂设立文件兼职管理员，由文件管理员将各类文件分类建档，实现资源共享，给查询、检索、使用带来了便利。 亮点四：****分厂　体系运行与日常管理结合较紧密，分厂用体系标准规范工作，实现全员参与。严格按照文件要求进行日常作业，各类文件、记录、票证始终受控。 日常工作以“任务单”的形式进行布置和安排，任务单一式三份，分厂保留一份，两份发到班组，班组人员完成任务后，反馈一份到分厂，班组自留一份作为班组内部考核凭证。分厂依据任务单的工作量及检查验收质量进行日常考核。充分利用了体系运行的精髓，实现闭环管理。 （2）审核发现 本次审核共7天时间，审核共发现35项不符合事实和3个不符合项，具体情况见附表“不符合项报告”和“2006年质量/环境/职业健康安全体系第一次内审不符合事实统计表” 从总体来看，我厂的体系运行有一定效果。质量让顾客满意，环境让社会满意，职业健康安全让员工满意，这是三体系运行的指导思想。对于审核发现的35项不符合事实在4月15日前整改完，对整改效果不好且没有实施计划的不符合事实将形成不符合项，企业管理处组织内审员进行验证。对3项不符合项企管处组织内审员进行补审。由企业管理处进行跟踪验证，列入4月份单位绩效考核。 7、问题分析 2006年质量/环