某电子公司74采购控制程序.doc

SHAPE \* MERGEFORMAT XXXX电子有限公司 文件编号：JCH-QMSP-7.4 供方评价选择和采购控制程序 版本号： B/0 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5页 修 改 记 录 修 改 码 更 通 知 单 改 号 年 月 日 年 月 日 拟稿: 批准: 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1 供销部 a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 工程部 负责编制《外协外购件的检验标准》和《采购物资分类明细表》。 3.3 品质部 负责对采购物资的进货验证。 3.4 管理者代表批准《合格供方名录》。 3.5 总经理批准采购计划。 4 工作程序 4.1 采购物资分类 工程部负责制定《外协外购件的检验标准》和《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类； a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 对供方的评价与选择 -29-４.2.1潜在供应商的选择 -29- a)供销部对提供A类物资的供方应填写《供方评价选择记录》进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。　 b)对第一次供应A类物资的供方，应与其签定《质量保证协议书》或提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： 质量管理体系认证证书； 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； 本组织及供方以外的其他顾客的满意程度调查； 供方产品质量、价格、交货能力等情况； 供方生产设施、人力资源等基本情况； 供方的财务状况及服务和支持能力等。 (3).提供B类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准即可。 (4).对C类材料仓库验收合格即可。 4.2.2合格供方的确认 对供方的评价结果记录在《供方评价选择记录》中，经确认合格后，列入《合格供方名录》并由管理者代表批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入《合格供方名名录》。 合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。 建立A类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。 4.2.3合格供方的监控 a) 供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出《纠正和预防措施实施验证记录》，如 两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 b) 供销部每半年对合格供方进行一次跟踪复评，并将跟踪复评的结果记录在《供方业绩评价表》 中，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占 20%。评价总分低于60%或质量评分低于48%，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应 报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.3条款。连续第二次评 分仍不及格，应取消其供货资格。 -30-4.2.4 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面材料证明外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： -30- a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b）品质部对样品进行验证，并将验证的结果记录在《供方评价选择记录》中相应栏目，反馈给 供销部； c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次； d）样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货；经品质部进货验证合格后，交生产部试用， 并由生产部将试用的结果记录在《供方评价选择记录》中相应栏目，反馈给供销部； e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方由管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》 4.2.5对于供应一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。 4.2.6 对于批量供应辅助物资的供方，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零散采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.7 对于供应物资的中间商和经营店，采购员在实施采购时对供方的相关问询即视同为对供方的评价。 4.2