场建设管理中心2017年决算公开说明-华容.DOC

华容县市场建管中心2017年部门决算说明 一、主要职能 经营管理市场资产，负责市场开发、改造和维修；开展多种经营，制定和实施治安、消防、文明卫生等制度；提供交易场所和服务设施；按规定收取市场设施和符合规定的有偿服务费。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，华容县市场建设管理中心部门决算为局机关本级决算，本单位无独立核算二级机构。 三、部门收支概况 （一）2017年度收入支出决算总体情况 2017年总收入826.52万元，比上年增加35.33%。总支出826.52万元，比上年增加35.33%。 （二）收入决算情况 2017年收入826.52万元，其中：一般公共预算拨款收入826.52万元，比上年增加37.07 %。 （三）支出决算情况 2017年支出826.52万元，其中:一般公共服务支出720.46万元，比上年增加37.51%。商业服务业等支出106.06万元，上年无商业服务业等支出。 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款总收入826.52万元，比上年增加35.33%。均为一般公共预算财政拨款收入。 2017年度财政拨款总支出826.52万元，比上年增加35.33%。均为一般公共预算财政拨款支出。 按功能分类如下：一般公共服务支出720.46万元，比上年增加37.51%。商业服务业等支出106.06万元，上年无商业服务业等支出。 五、一般公共预算拨款概况 （一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况 一般公共预算拨款收入826.52万元，比上年增加37.07%。一般公共预算拨款支出826.52万元，比上年增加37.07%。 （二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况 一般公共预算拨款支出826.52万元，比上年增加37.07%。用于基本支出826.52万元，比上年增加55.31%。 （三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况 一般公共预算拨款支出826.52万元，比上年增加37.07%。按功能分类：一般公共服务支出720.46万元，比上年增加37.51%。商业服务业等支出106.06万元，上年无商业服务业等支出。按经济分类：基本支出826.52万元，比上年增加55.31%。其中：工资福利支出658.6万元，比上年增加41.5%。商品和服务支出108.32万元，比上年增加282.1%。对个人和家庭的补助59.6万元，比上年增加55.2%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 华容县市场建设管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出826.52万元。其中: 人员经费718.2万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。因根据有关文件本年绩效工资标准调增导致相应人员经费比上年增加。 公用经费108.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。因本年机关办公楼进行维修改造相应增加维修（维护）费；根据有关协议增加城兴市场租赁费；创卫高标准要求增加市场劳务费；根据省总工会经费收支文件开展工会工作，给职工发放一定的节日物资，增加工会经费等导致本年公用经费比上年增加。 七、“三公”经费决算情况 2017年“三公”经费预算数为14.2万元，决算数为14.03万元。其中：公务接待费预算数为14.2万元，公务接待费决算数为14.03万元，公务接待234批次2338人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.23万元，华容县市场建设管理中心按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、关于2017年度预算绩效情况说明 本单位2017年无项目绩效，部门整体绩效管理工作开展情况良好，至2017年底已圆满完成年初预算各项绩效工作任务。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费 华容县市场建设管理中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。 （二）政府采购情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有使用情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。 九：相关的名称解释