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环境管理体系过程清单
（ISO14001-2015）
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过程名称
涉及标准条款
相关文件
过程绩效指标
主责部门
1
体系管理过程
6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.2
1《风险和机遇控制程序》
2《内部审核控制程序》
3《管理评审控制程序》
4《环境因素识别与评价控制程序》
5《合规义务控制程序》
6《目标及管理方案控制程序》
7《不合格及纠正措施控制程序》
内审计划完成率 100%;
2.不符合项纠正措施完成率 100%;
3.管理评审计划完成率 100%;
4.决议 事项完成率 100%;
2
信息交流过程
7.4
《沟通和信息交流控制程序》
信息反馈及时率 100%;
3
环境运行过程
8.1、8.2
1《水污染控制程序》
2《粉尘废气控制程序》
3《噪声控制程序》
4《废弃物控制程序》
5《能源资源控制程序》
6《新改扩建项目控制程序》
7《相关方控制程序》
8《化学危险品控制程序》
9《应急准备与响应控制程序》
1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%；
2 火灾的发生次数为 0；
3 厂界噪声达标排放 （白 60Db, 夜 50Db） ；
4 生产废气/粉尘达标排放;
5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；
4
绩效监测过程
9.1.1
《环境安全绩效监测与测量控制程序》
1.三废监测达标率 100%
5
合规性评价过程
9.1.2
《合规性评价控制程序》
合规性评价频次不低于 2 次/年;
6
人力资源管理过程
7.2
《人力资源和培训控制程序》
培训计划按期完成率 100%
7
文件管理过程
7.5
1《文件控制程序》
2《记录控制程序》
1.文件发放及时率 100%;
2.文件抽查合格率 100%；
8
9
10
11
12
13
编制/日期： 审批/日期：
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