ISO14001-OHS18001管理体系运行检查表.docVIP

PAGE PAGE 1 ISO14001/OHS18001管理体系运行检查表 检查单位： 体系： □E □O 编号： EO/PG213/01 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 法律法规获取与识别管理程序 EO/PG203 适用法律部数*1 新改扩建设项目及工艺设计管理程序 EO/PG211.01 环保设施台套数 设备设施管理程序 EO/PG211.02 检修计划完成率 适用法律条款数*2 工程绿化面积（m2） 检竣工验收单数 评审行为符合适用法律条款数 绿化率％ 单位检修委托单数 评审行为不符合法律条款数 环保投入金额（万元） 单位委托检修完成数 新获取法律数量 环保占总投资百分比％ 报废设备台数 其中：环境法律数量 环保三同时验收个数 新增设备台数 安全法律数量 劳动安全卫生预评价个数 项目检修安全措施计划确认书数 新废弃法律数量 工程主要危害 新增特种设备台数 其中：环境法律数量 新增特种设备制造厂家资质证书复印件份数 安全法律数量 主要危害控制方法 法律培训人次 应监测的特种设备台数 相关方培训人次 劳动卫生设施台套数 特种设备监测合格台数 环境/职业健康安全目标指标、管理方案管理程序EO/PG204-5 建立目标数量 劳动卫生投入金额（万元） 特种设备监测不合格台数 其中：环境目标数量 劳动卫生三同时验收个数 持有特种设备作业人员资格证书人员 环境目标分解数量 与施工方签订合同数 环境目标按期完成项目数 岗位员工培训人数 特种设备不符合整改通知单份数 其中：安全目标数量 施工检查次数 特种设备不符合整改通知单整改份数 安全目标分解数量 检查出问题个数 安全目标实施前风险评价数量 问题纠正并验证个数 安全阀更换台数 安全目标按期完成项目数 工程合格交接个数 爆破片更换片数 投资金额 设备设施管理程序 EO/PG211.02 巡检查出问题次数 压力容器发生爆炸事故次数 其中：环境项目金额 巡查问题整改数 压力容器爆炸事故损失 其中：安全项目金额 专业点检查出问题数 压力容器应监测防雷接地数 新改扩建设项目及工艺设计管理程序 EO/PG211.01 新改扩项目个数 专业点检问题整改数 压力容器防雷接地符合数 完成环境影响报告书个数 点检查出问题次数 压力容器接地不符合数 完成报告表或登记表个数 点检问题整改数 压力容器接地不符合整改数 工程主要污染因子 设备标识牌数 增容管道米数 污染主要 控制方法 设备责任者数*3 其中：压缩空气管道米数 萍钢设备检修计划表数 蒸汽管道米数 ISO14001/OHS18001管理体系运行检查表 检查单位： 体系： □E □O 编号： EO/PG213/01 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 序号 文件名称及编号 检查内容 检查结 果 设备设施管理程序 EO/PG211.02 氧气管道米数 设备设施管理程序 EO/PG211.02 蒸汽管道米数 EO/PG211.02 重大污染事故造成经济损失额 氮气管道米数 氧气管道米数 环保设施管理不当处罚额 氩气管道米数 氮气管道米数 现场作业环境管理程序 EO/PG211.03 单位办公场所数*4 乙炔气管道米数 氩气管道米数 符合定置要求数*6 液化气管道米数 乙炔气管道米数 办公场所周围符合要求数 新接支管管道米数 液化气管道米数 单位作业场所数*5 其中：压缩空气管道米数 压力管道状态监测不符合米数 作业场所符合现场管理要求数*6 蒸汽管道米数 其中：压缩空气管道米数 单位道路总长度（米） 氧气管道米数 蒸汽管道米数 道路符合要求长度 氮气管道米数 氧气管道米数 仓库管理程序*7 EO/PG211.04 对仓库、货场检查次数 氩气管道米数 氮气管道米数 合格仓库、货场数 乙炔气管道米数 氩气管道米数 不符合仓库、货场整改通知单数 液化气管道米数 乙炔气管道米数 整改通知单整改率 防腐处理管道米数 液化气管道米数 仓库药品种数 其中：压缩空气管道米数 压力管道不符合整改米数 危险化学品种数 蒸汽管道米数 其中：压缩空气管道米数 配有MSDS卡数 氧气管道米数 蒸