制造企业ISO9001程序流程图--交付控制程序.docVIP

交付控制程序 编号：Q/××.Q2.15.03 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 3 页 目的 在产品最终检验和试验后，对产品质量采取有效的保护措施，维护产品的质量，按合同要求确保100%交付。 范围 适用于供货合同要求交付到目的地的产品。 职责 营销部负责将合同的交付要求传达到各责任部门，并按顾客要求进行发货，保证产品无损到达顾客手中；营销部检验员负责交付前产品的抽检，确保出库产品（质量、数量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。 生产部负责按生产计划进行生产。 技术部负责按生产计划提供生产所需的技术资料。 品管部负责按生产计划提供测量所需的计量器具。 工作程序 产品交付质量的保护 关于经成品检验组检查合格后的产品，包装组、仓库须按“包装、防护控制程序”、“搬运、贮存控制程序”中相关职责、规定执行。合同上有要求时，此种保护方式须予以继续，直到交付至送交到顾客为止。 营销部于交付前提前5天通知仓库发货数量，仓库须立即回报库存情况。 营销部检验员在交付前按顾客抽检的频次、项目对产品进行抽检，确保出库产品（质量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。对于库存周期一年以上的产品要加大抽检范围，抽检合格后，通知仓库备货，对抽检不合格的按“不合格品控制程序”执行。 仓库接到营销部的备货单，应及时备货，然后确定“产品发货通知单”，并签字发货，由门卫放行。营销部即电话通知需方货已发出。 营销部负责按顾客的要求采用最新规定的运输方式、路线及集装箱等发运所有物料。 当顾客无要求时，须选择适宜运输方式，并对运输质量及运输能力要进行监控。在运输途中对产品的防护须符合《包装、防护控制程序》的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。 营销部内务在发货前将“产品发货通知单”，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货或接 货。货物运到交付地点，营销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。 交付能力的监控 成立监控小组 为确保100%按期发货，满足顾客生产及服务的要求，由营销部、生产部、技术部、品管部、企管部组成按期交付监控小组。 小组职责 生产部负责按生产计划进行生产。 技术部负责按生产计划提供生产所需的技术资料。 品管部负责按生产计划提供测量所需资源。 企管部负责人力资源的配备。 当生产部有不能按计划完成生产的趋势时，生产部应在第一时间向营销部报告，营销部须组织小组人员检查是哪个部门、哪个环节没有按计划完成，并及时采取相应纠正措施进行改进，营销部对改进效果要进行追踪并确认，具体按“纠正和预防措施控制程序”执行。同时向顾客提出延期交付申请报告。 对每批产品的交付情况及本公司所负责的超额运费要登录到《交货绩效登记表》中。 当交付连续三次未能按期完成时，营销部应检讨合同评审的有效性。 所有新产品研制、开发，按“产品质量先期策划控制程序”和顾客要求的进度进行。 生产计划 对于主机产品，通过不断优化库存水平来制定“生产计划”，以满足“销售计划”需求。 对于单件小批量产品，生产部的“生产计划”及其生产活动根据营销部的 “合同订单”来制定。 生产计划的编制按“生产计划控制程序”执行，生产过程按“生产过程控制程序”执行。 相关文件 《合同评审控制程序》 《包装、防护控制程序》 《搬运、贮存程序文件》 《生产计划控制程序》 《生产过程控制程序》 《产品质量先期限策划控制程序》 《质量技术协议》 《合同》 附表 委托运输合同 产品发货登记表 发货通知单 备货单 交货绩效登记表 起 草 审 核 审 批 版本版次 受控状态 生效日期