采购过程控制程序-ISO9000程序文件.docVIP

XXXX公司程序文件 编号 XXXX/CX-10-2003 7.4 采购过程控制程序 版本/修订 A/0 页数 3 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 相关文件 《质量手册》 《文件和记录管理程序》 《过程及产品监视和测量控制程序》 《外包劳务控制程序》 《外包工程控制程序》 4 职责 4.1 材料设备部是本程序的编制、修改并实施归口管理部门。 4.2 公司工程部、质量管理部是本程序的配合部门。 4.3 项目经理部和工程队是本程序的实施单位。 4.4 分管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 5 工作程序 5.1 采购过程控制程序 对任何影响公司产品质量的采购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。 5.1.1 采购产品的分类 5.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； 对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； 影响的重要程度（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。 5.1.1.2 对采购产品，依据5.1.1.1条款及其影响程度分为两类 A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等； B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条有一般装修材料等。 5.1.2 供方的选择与评价 根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 5.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况； 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； 供方的顾客满意程度； 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服务等）； 其他方面（如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）； 生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。 5.1.2.2 对现有供方的质量的重新评价 A类产品供方的评价 项目部将对供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报公司材料设备部。其中资质状况应为物资生产企业；如果是经销公司或商店，应注明所供产品（如钢材、水泥）的生产单位。 公司材料设备部组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论； 经评价为合格（列为合格供方）的单位填入《合格物资供方名册》，报分管副总经理批准后，发项目经理部作为采购产品的依据性文件。 B类产品供方的评价 项目经理部将供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报项目经理部经理或主管副经理冥并组织逐个单位评价并记录； 经评价列为合格供方的供货单位，填入《合格物资供方名册》，报项目经理部经理批准后作为采购产品的依据性文件，并报公司材料设备部备查。 零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 外包供方的评价，执行《外包劳务控制程序》和《外包工程控制程序》。 5.1.3 供方的业绩评定 对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。 当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。如果仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从《合格物资供方名册》中删除。 每年年末对现有供方按本程序5.1.2.1条款和本条款a)项进行综合评价，经评价合格的列入新一年度的《合格物资供方名册》，并报公司分管副总经理（A类产品供方）或项目经理部经理（B类产品供方）批准。 5.2 采购信息控制 5.2.1 采购合同、订单或技术协议 依据建筑安装施工项目（工程）设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议； 采购合同、订单或技术协议（含技术文件和图纸等）的内容除常规合同规定的价格、付货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求； A类产品的采购合同、订单或技术协议经有关部门或人员审核后报公司材料设备部批准；B类产品经项目经理部经理或委托副经理批准。 5.2.2 采购计划 项目经理部根据工程合同规定的施工进度计划编制分项或分月度采购计划。A类产品的采购计划报公司材料设备部批准，B类产品的采购计划经项目经理部经理批准，并报公司材料设备部备查。零星采购产品的采购计划（采购单）由项目经理部材料员批准或报项目经理批准。 A、B类产品采购计划中必须写清楚采购产品的名称、规格、数量、供货单位和验收标准。其中供