朔黄以绩效为核心的KPI考核指标设计.pptVIP

KPI指标与绩效管理的关系 什么是KPI 企业关键业绩指标（KPI- Key Process Indication）是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可运作的远景目标的工具，是企业绩效管理系统的基础。 关键绩效指标来自于对企业总体战略目标的分解，反映最能有效影响企业价值创造的关键驱动因素。 关键业绩指标是推动公司价值创造的驱动因素 对公司战略目标的分解，并随公司战略的演化而被修正 能有效反应关键业绩驱动因素的变化的衡量参数 对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映 由高层领导决定，并被考核者认同的 KPI的特点 KPI来自于对公司战略目标的分解 KPI是对绩效构成中可控部分的衡量 KPI是对重点经营活动的衡量，而不是对所有操作过程的反映 KPI是组织上下认同的 KPI指标体系设计的基本原则 KPI选择原则 指标数量控制在5-10 个 选择对经济效益影响大的 指标可控性要强 不要计算过于复杂 筛选方法 进行特性测试 进行平衡性测试 进行相关性测试 4、确定权重 5、修改确认 含义 费用支出符合公司要求的程度 目的 控制各项成本、费用 适用范围 所有部门、分公司 考核指标设置 “部门费用控制率” A.部门费用控制情况考核的整体框架 3. 成本费用控制情况考核 * 以绩效为核心的 KPI考核指标设计示例 目录 一、KPI综述 二、KPI指标设计方法 三、通用KPI指标设计使用方法 四、部门考核指标举例 谁？ 绩效考核 主体 对谁？ 绩效考核 客体 做什么？ 绩效考核 内容 如何做？ 绩效考核 流程 影响什么？ 考核结果的使用 沟通与反馈 KPI是确定考核内容的主要方式 使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况 使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动 有力推动公司战略的执行 为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观基础 使经营管理者集中精力于对业绩有最大驱动力的经营方面 关键业绩指标是…… 关键业绩指标能…… 经营目标与规划 什么是公司目标？ 与股东的要求 相比较 （财务层面） 与客户的要求 相比较 （客户层面） 与内部管理过程 的要求相比较 ( 运营管理层面） 与发展方面的 要求相比较 （成长层面） 要想取得成功，我们有什么差距？ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 什么是成功的关键因素？ 销售收入 成本控制 …… 客户数量 客户满意度 …… 业务规范性 业务协作性 …… 研发成果 员工培训 …… 什么是关键评价指标？ 愿景与战略 目录 一、KPI综述 二、KPI指标设计方法 三、通用KPI指标设计使用方法 四、部门考核指标举例 建立KPI考核体系的一般步骤 确定KPI指标来源和分类 罗列KPI 确定指标评价标准 确定指标权重 修改确认 工作规范性 部门常规工作和短期工作重点 战略规划和 经营目标分解 基础条件 ——部门工作规范性 必要内容 ——部门行使日常职能的控制 核心任务 ——部门对公司目标的贡献 1、KPI的指标来源和分类 1、KPI指标的来源和分类 战略规划与 经营指标分解 财务指标 战略规划实施指标 财务部 企业策划部 目标分解 目标分解 组织工作 常规指标 职能检查情况 职能责任连带 职能分析归纳 流程分析归纳 企业策划部 分管领导 短期重点 工作指标 工作计划 完成情况 工作计划沟通 分管领导 防范性指标 工作规范性 各项管理制度 各职能检查部门 分管领导 指标类别 指标来源 指标确定方法 责任部门 2、通过指标分解、流程归纳等方法罗列KPI 利润指标 收入指标 成本指标 管理费用指标 财务费用指标 运输量 运输收入 运输部的运输调度 分公司的运输保障 应收账款周转率 可控成本 不可控成本 外委费用 可控营运成本 发生部门的成本控制 分公司的成本控制 归口部门的成本控制 ╳ ╳ 各部门管理费 专项管理费用 发生部门的费用控制 归口部门的费用控制 汇兑损益 投资收益指标 利息费用 ╳ ╳ 归口部门的收益控制 指标 指标分解 关键驱动因素 指标分解举例 3、筛选KPI 3、筛选KPI ．．． 指标．．． 指标二 指标三 指标二 原因说明 可衡量性 可控制性 指标一 内部运营指标 指标一 财务指标 低成本获取性 可信性 可理解性 指标名称 指标类型 特性测试表 检测所罗列指标是否可行　 3、筛选KPI ．．． ．．． 指标二 指标三 指标二 备注 质量 指标一 内部运营指标 指标一 财务指标 时间 成本 指标名称 指标类型 平衡性测试表 检测指标的三个维度均衡，进行调整　 3、筛选KPI 指标．．． 指标二 指标三 指标二 指标．．． 指标四 指