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产品监视和测量控制程序 扬州中科晶电信息材料有限公司 文件编号 YZCT-CX-11-A-00 编制 审核 批准 保密等级 B 页 码 第1页共4页 发放范围：生产部、品技部、综合计划部、财务部、综合办公室、设备动力部 目的 对采购产品、生产过程和最终产品进行检验和试验，确保产品符合规定的要求。 范围： 适用于木公司对采购产品、生产过程和最终产品的检验和试验。 职责 3. 1品技部 1.1是产品监视和测量控制的归口管理部门，负责进货检验、加工过程产品检验、成品检 验和对生产车间的检验进行指导；量具的维修、检定、管理以及专用计量仪器的外委检定和 管理；负责编制检验标准、进货检验作业指导书等检验文件。 3.1.2采购产品按规定的技术标准、产品图样、进货检验作业指导书等对外购产品进行检验 和试验。 3.1.3半成品、成品检验按规定的技术标准、产品图样、工艺文件、检验作业指导书等，对 加工过程产品和成品进行检验和试验。 3.1.4负责提供检验用产品图样、技术标准、工艺文件等 4工作程序 1检验和试验的策划 品技部参与控制计划和采购产品、工序加工产品、最终产品检验/试验指导书的策划工 作。检验作业指导书的内容应包括检验项目、内容或要求、频次、采用的检测手段和方法等。 计数型数据抽样接收水平应是零缺陷。所有其它的接收水平由品技部形成文件并符合顾 客要求。 4. 2检验和试验的实施 4. 2. 1检验和试验的准备 4. 2. 1. 1检验和试验人员的资格要求 a） 检验和试验人员应经过专业技能培训，具体按《人力资源控制程序》执行； b） 检验和试验人员必须经培训考试合格后方可上岗； c） 品技部应有授权检验人员的清单。 4.2. 1.2检验员必须严格按照控制计划、检验标准和检验指导书等检验产品，严格履 行鉴别、把关、报告的基本职能，确保未经检验和试验合格的产品不投入使用或加工、 转序及放行。 4. 2. 1. 3生产部负责按照工艺路线提供控制计划和检验用产品图样、技术标准、工艺文件等。 4. 2. 2进货检验和试验 4. 2. 2. 1采购产品进货由供货厂家将送货清单交库管员，库管员核对实物无误后置于待验区 或挂待验标签，并通知品技部检验员进行检验。检验员按控制计划、产品图样和/或《检 验作业指导书》等分别对来料进行检验或试验，填写《检验单》。 4. 2. 2. 2进货检验结果若为合格吋，检验员在物品上贴上合格标签后交库管填采购入库单入 库。如检验不合格则通知库管员将不合格品放置不合格区或挂不合格标签，按《不合格品控 制程序》执行。 4.2.3过程（工序）检验和试验 4.2.3. 1生产过程应以缺陷预防为目的，如使用控制图、防错措施、目视控制等。过 程检验按首件检验、巡回检验/专检等步骤进行。 4. 2. 3. 2对各车间产品加工过程由操 和检验员按控制计划、《作业指导书》和《检验指 导书》进行检验和试验,作好首件自检，填写检验记录，并将首件标识在现场供专检和巡检 验证，工序加工产品合格填写《随工单》；检验员执行生产现场的巡回检验，并填写《检查 表》，防止不合格品入库或转入下道工序。 4. 2. 3. 3委托外部门加工某些工序的外协产品返回本公司时，应按《来料检验管理程序》 屮相关规定进行检验和试验。 4. 2. 4最终检验和试验 4. 2. 4. 1成品完成后，检验员必须按产品质量标准进行最终检验。入库时，检验员还需核对 产品包装信息，女2产品批号、规格、数量及客户名称等，核对无误后方可办理入库。 4. 2. 4. 2当规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能放 行入库。 4.2.6检验和试验过程屮发现的不合格品，应严格按《不合格品控制程序》的规定执行。 4.2.7检验人员必须认真填写各项检验质量记录，应保持符合接收准则的证据，这些记录应 清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和/或试验，并按规定进行传递。 记录屮应有具有经授权的检验者的签章。 4.2.8检验和试验状态的标识按《标识与可追溯性管理程序》执行。 4.2.9除非顾客批准，否则在所有规定检验活动均已完成之前，不得放行产品和交付服务。 4. 2.10品技部根据适用顾客的标准或按顾客合同要求的频次对产品进行检验和试验，；顾客 无要求时，应按控制计划规定的抽样方式、频次、检验项目、检验标准进行。 3检验和试验的检查、分析、改进 对于内审、外部反馈以及测量系统分析屮反映的检验等问题，由品技部责成责任部门提 出书面纠正/预防措施并实施，并验证实施效果。 相关文件及记录 5. 1相关文件 1） 《不合格品控制程序》 2） 《人力资源控制程序》 3） 《标识与可追溯性控制程序》 4） 《来料检验管理程序》 5） 《作业指导书》 6） 《检验指导书》