平昌县长垭小学.docVIP

PAGE 3 平昌县长垭小学 关于2016年部门预算编制的说明 平昌县长垭小学2016年收支预算经县财政局《关于2016年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2016]7号）于2016年3月9日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2016年收支预算公开如下。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 平昌县长垭小学承担承担实施小学六年、初中三年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育及相关社会服务等职能。 （二）主要工作 1、主要承担九年义务教育任务 2、促进基础教育发展 3、完成小学、初中学历教育 4、承担相关社会服务职能 二、部门概况 平昌县长垭小学属一级预算单位，没有下属单位。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。 三、收支预算总体情况 2016年平昌县长垭小学收入预算总额为422.49万元，其中：当年财政拨款收入422.49万元。其中：人员支出353万元，日常公用支出53.56万元，对个人和家庭的补助支出15.93万元。 平昌县长垭小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育事业发展相关工作。 财政拨款支出422.49万元是用于保障平昌县长垭小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 工资福利支出353万元，其中:基本工资166.79万元;津补贴6.22万元;绩效工资179.99万元.主要用于单位人员工资支出.日常公用支出53.56万元,对个人和家庭的补助支出15.93万元.主要用于保证日常工作正常运转。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2016年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 （一）我校无因公出国（境）经费。 　　（二）公务接待费较2015年预算减少1.6%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。 　　（三）我校无公务用车运行维护费。 附件：表1.收支预算总表 表1-1部门收入总表 表1-2部门支出总表 表2.财政拨款支出预算表 表2－1.人员支出财政拨款预算表 表2－2.日常公用支出财政拨款预算表 表2－3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 表2－4.项目支出预算表 表3.“三公”经费财政拨款预算表 表4.政府性基金预算支出表