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学校物品采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范学校采购行为，提高学校采购效率， 明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的 需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法 律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。 第二条 学校总务处、 教导处、实训处、财务室等部门， 为履行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资金获取 货物、工程和服务的，适用本制度。 第三条 学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采 购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等 基本程序。 第二章 管理机构 第四条 成立学校采购领导小组，由学校校长任组长 , 分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长 , 成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代 表组成。领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务 处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责 监督检查。 1 / 17 第五条 学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有 关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采 购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调 查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章 岗位设置及职责 第六条 实施归口管理，明确岗位职责。学校应当明确 采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职 责。明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部 门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明 确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购 与预算、财务（资金） 、资产、使用等业务机构或岗位之间 沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计 划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质 疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条 强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部 门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计 和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、 设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、 预判、管理、处置风险事项。 2 / 17 第八条 合理设岗，强化权责对应。合理设置岗位，明 确岗位职责、权限和责任主体，细化各流程、各环节的工作 要求和执行标准。 （一）界定岗位职责。学校应当结合自身特点，对照政 府采购法律、法规、规章及制度规定，认真梳理不同环节、 岗位需要重点控制的风险事项，划分风险等级，建立制度规 则、风险事项等台账，合理确定岗位职责。 （二）不相容岗位分离。学校应当建立岗位间的制衡机 制，特殊环节涉及的岗位应由不同的人员担任： 1. 请购部门 （采购需求编制岗位及人员与采购需求内部审核岗位及人 员）；2. 审批部门（采购文件编制岗位及人员与采购文件的 复审、审核的岗位及人员） ；3. 采购（采购合同签订岗位及 人员与采购验收的岗位及人员） ；4. 验收登记（采购验收岗 位及人员与资产管理的岗位及人员） 。 （三）相关业务多人参与。采购人、集中采购机构对于 评审现场组织、单一来源采购项目议价、合同签订、履约验 收等相关业务，原则上应当由 2 人以上共同办理，并明确主 要负责人员。 （四）实施