公司内部控制制度第三节授权体系.docVIP

... ... 第三节 授权体系 生产业务授权体系， 是指在公司内部涉及生产业务的各级管理人员在其职权 范围内，根据既定的权限及有关职责执行生产的各项业务。 生产业务授权详见下表。 发起部门 / 会签部门 / 审核部门 / 批准部门 / 项 目 岗位 岗位 岗位 岗位 计划办公室 制定《月度生产任务表》 生产部部长 计划员 车间 主 任 / 驻点业务小 计划办公室 制定《月度生产推进计划》 生产部部长 组组长 / 受 计划员 托加工企业 计划办公室 下达《调整生产指令》 生产部部长 计划员 生产车间完成《请领单》 车间统计员 车间主任 完成《退料申请单》 车间统计员 质量技术部 车间主任 车间 主任 / 核算办公室 完成《车间月盘点记录表》 车间统计员 核算办公室 核算员 主任 核算办公室 车间 主任 / 完成《车间年盘点记录表》 车间统计员 核算办公室 生产部部长 核算 员/ 会 计人员 主任 完成《批生产记录》 车间工人 班组长 车间主任 发起部门 / 会签部门 / 审核部门 / 批准部门 / 项 目 岗位 岗位 岗位 岗位 完成《成品出库单》 车间统计员 车间主任 完成《放行条》 车间主任 生产部部长 生产部部长 / 财务管理 财务管理部 部 部 长 / 财务分析员 完成《年度委托加工定价方 案》 外加工办公 室 / 预算办公 预算办公室 主任 / 财 董事会 室