上海2019年级单位预算-中国福利会.PDFVIP

上海市2019年市级单位预算 预算单位：中国福利会（本级） 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 中国福利会（本级）主要职能 中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。 主要职能包括： 1.贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。 2.贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。 3.制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。 4.与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。 5.开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。 6.立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。 7.承办市委、市政府交办的其他事项。 中国福利会（本级）机构设置 中国福利会（本级）设6个内设机构，包括：办公室、组织部（人力资源部）、宣传与信息管理部、对外交流与合作部、事业发展与 研究部、国资与财务管理部。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，中国福利会（本级）预算支出总额为1,955万元，其中：财政拨款支出预算1,955万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算 拨款支出预算1,955万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目1,711万元，主要用于中国福利会的基本人员、公用支出和项目支出。 2. “卫生健康支出”科目44万元，主要用于中国福利会人员支出中的医疗保险费支出。 3. “住房保障支出”科目200万元，主要用于中国福利会人员支出中的公积金支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入