质量精细化管理实施细则-试行4--15.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES6 西安市第二市政工程公司 技术质量精细化管理实施细则（试行） 开展适宜的质量检查，是实施过程质量控制的有效手段之一。过去一年来公司技术中心每月对在建工程进行一次质量检查，并及时下发质量通报。今年为了落实《西安市城市精细化管理工作实施方案》（市办字[2012]50号）和《西安市市政公用局城市精细化管理有关重点工作落实方案》（市市政发[2012]183号）文件精神，更进一步加大对在建工程的质量监控，技术中心将细化质量检查内容，同时对在建工程进行量化考评，现将具体实施细则公布如下： 一、检查依据： 1、工程质量管理相关规范标准 2、《西安市市政公用局市政建设工程精细化管理活动方案》 3、公司“三合一”管理体系相关管理文件要求 4、公司技术中心管理规定汇编 二、检查内容 1、质量行为： ①质量管理机构是否健全，质量管理人员是否培训合格，操作人员是否经过培训，须持证的人员是否执证上岗。 ②适用的规范、标准、图纸等是否齐全，是否为有效版本。 ③技术准备：是否向操作者进行了技术交底（或岗前培训）；是否建立了采购物资进货台帐；是否按规定对进场材料（配件）进行了外观检查和复试；监测设备是否齐全、有效。 2、产品质量： 依据适用的规范、标准按检验频率进行抽查。（包括工程外观和实测实量情况）； 3、技术资料： 按《西安市市政基础设工程施工﹑监理﹑监督技术文件管理实施办法》的要求检查。 三、检查频率 公司技术中心每月对公司在建工程进行一次质量检查，发布质量通报；每季度召开一次质量专题会，公布检查结果。 四、精细化管理具体检查内容以及考评评分（见附表） 对各项目工程按照该标准逐项进行打分，加权计算项目总得分。 总得分=质量行为得分累计×加权系数0.3+技术资料得分累计×加权系数0.2+外观质量得分累计×加权系数0.3+实测实量得分累计×加权系数0.2 五、考核评分 1、公司技术中心每月对各项目进行考核打分、排名，并进行通报； 2、对施工分公司按照季度进行综合考评打分，得分结果报公司综合考核办； 3、年终依据平时的考评对各施工分公司进行综合考评打分，结果报公司综合考核办。 二〇一三年四月 （附表） 技术质量精细化管理考评表 工程名称： 施工分公司： 项目经理： 序 号 检查内容 考核内容 标准分 考核得分 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 质量行为 （30分） ? ? ? 项目部组织机构和人员花名册 1 ? 2 项目工程师、测量员、质检员岗位职责 1 ? 3 持证上岗人员和特种作业人员资格证 1 ? 4 工程图纸、工程合同 ? ? 5 施工图会审记录、设计交底会议纪要 2 ? 6 地上、地下障碍物调查报告 1 ? 7 与质量有关相关规范、标准清单 2 ? 8 施工组织设计及审批表 2 ? 9 施工组织设计交底记录 2 ? 10 开工报告 1 ? 11 专项施工方案 2 ? 12 特殊过程并经确认 2 ? 13 监测装置清单及使用情况 1.5 ? 14 监测装置检定证书 1.5 ? 15 材料采购计划 1 ? 16 对进场材料外观验收报告单 1 ? 17 材质证明、送样复检的试验报告 送检的频率 2 ? 18 现场材料标识 1 ? 19 不合格材料的处置记录 1 ? 20 对公司组织的质量检查和质量监督站检查出现问题整改回复情况 3 ? 21 ? ? ? ? ? 技术资料 (20分) ? 各检验批技术交底 3 ? 22 定线记录、复核记录 1 ? 23 质检资料与工程进度同步 5 ? 24 现场试验资料 2 ? 25 工程变更、工程洽商、工程签证的管理 2 ? 26 产品防护检查记录 1 ? 27 混凝土及砂浆试块的制作养护和标识 2 ? 28 监理通知的回复记录 2 ? 29 制定的预防措施 2 ? ? 外 ? ? ? ? ? ? 外观质量 （30分） 外 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外外观质量 （（30分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外观质量 （30分） ? ? ? ? 一、道路工程 30 路床平整，无翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水，无明显轮迹。 1 ? 31 灰土基层采用场拌灰土，拌合均匀，色泽调和。 1 ? 32 二灰碎石混合料采用机械摊铺。 1 ? 33 二灰碎石基层表面平整，无浮料、脱皮、松散现象，无贴薄层现象，养生状况良