考核细则-HR易.PPT

* 人力资源部 2018年5月 * KPI考核情况（职能部门） 管理考核情况 职能部门月度检查情况 旗下企业重点工作管控 职能部门月度工作计划考评情况 职能部门4月份绩效考核结果 绩效考核结果分析 一、旗下企业考核制度 二、部门考核结果对比 三、绩效薪酬情况 污水公司绩效管理现状概述 目录 * KPI考核情况 职能部门类型 单位 考核指标项 目标计划 完成情况 权重分 考核情况 得分 考核单位 不直接承接公司指标部门 董事办综合管理部人力资源部党群工作部技术信息部安全环保部 累计漏失率 15.80% 17.66% 20 16.28 99.77 生产管理部 累计水费回收率 98.00% 95.44% 10 9.74 营销部 收入 14640.02 14763.55 20 20.17 财务部 利润 4159.67 4524.57 40 43.51 财务部 单位供水成本 1.48 1.47 10 10.07 财务部 直接承接公司指标部门 财务部 公司综合指标得分 　 99.77 60 59.862 102.57 人力资源部 收入 14640.02 14763.55 10 10.08 财务部 利润 4159.67 4524.57 30 32.63 财务部 营销部 公司综合指标得分 　 99.77 60 59.862 101.62 人力资源部 累计漏失率 15.80% 17.66% 5 4.07 生产管理部 累计水费回收率 98.00% 95.44% 10 9.74 营销部 热线回访满意度 99.00% 99.93% 10 10.93 营销部 “三供一业”合同额 3100.00 4272.62 10 12 财务部 “三供一业”改造收入 0.00 0.00 5 5 财务部 * KPI考核情况 职能部门类型 单位 考核指标项 目标计划 完成情况 权重分 考核情况 得分 考核单位 直接承接公司指标部门 生产管理部 公司综合指标得分 　 99.77 60 59.862 97.24 人力资源部 累计漏失率 15.80% 17.66% 15 12.21 生产管理部 单位制水成本 1.48 1.47 25 25.17 财务部 投资发展部 公司综合指标得分 　 99.77 100 99.77 99.77 人力资源部 对外拓展收入 未分解 　 　 　 财务部 对外拓展利润 未分解 　 　 　 财务部 法律审计部 公司综合指标得分 　 99.77 95 94.7815 100.78 人力资源部 “三供一业”合同额 3100.00 4272.62 5 6 财务部 工程管理部 公司综合指标得分 　 99.77 90 89.793 99.79 人力资源部 “三供一业”改造收入 0 0 10 10 财务部 物资供应部 公司综合指标得分 　 99.77 90 89.793 100.79 人力资源部 “三供一业”合同额 3100.00 4272.62 5 6 财务部 “三供一业”改造收入 0 0 5 5 财务部 * 管理考核情况 序号 被考核部门 考核事项 考 核 情 况 扣(加)分 考核部门 1 工程管理部 卫生 灰层厚 -0.5 综合管理部 2 财务部 卫生 垃圾多 -0.5 综合管理部 3 生产管理部 日常管理 提供的生产考核数据错误，导致对旗下企业考核结果出现偏差 -3 人力资源部 4 泸县分公司 管控考核 2018年合格供应商名单遗失，季度采购量报表与质量跟踪调查表未按时报送，经3次提醒后仍未报送，要求整改，并根据相关管理办法提出月度考核 -2 物资供应部 * 职能部门月度检查情况 序号 检查的旗下企业 检查内容 检查周期/方式 检查要求 检查情况 是否按部门计划开展检查 检查部门 备注 1 各旗下企业 财务分析 月度抽查 每月按时、保质、保量完成财务分析 财务分析报告齐全 是 财务部 　 2 各旗下企业 会计核算情况 月度抽查 会计核算符合会计准则要求，会计处理及时、准确 符合要求、处理及时、准确 是 财务部 NC系统检查与现场检查相结合 3 南郊水业 邵斌离任审计 专项审计 离任经济责任审计 无经济责任、已出具审计报告 是 法律审计部 　 4 泸县分公司江南水业南郊水业 物资采购合同、材料物资采购、设备采购、质量跟踪调查表 月度抽查 按流程审批、采购；规范建立资料，并归档；质量跟踪报告及时性 1、经多次催促，泸县公司质量跟踪调查表报送仍不及时，要求其整改，计入月度管控考核，并扣2分；2、南郊、江南水业质量跟踪报告提交不及时进行提醒，要求整改。 是 物资供应部 　 5 城供司 四通工程公司 在建工程工地 月度抽查 在建工程工地施工进度(城供司梨子园安置房户表安装、四通工程