华东区大综超门店削价流程.doc

流程编号：E-YY-O-2009-010-A 流程名称：华东区大综超门店削价流程 生效日期：2009年9月9日 第一部分 流程说明 目的 本流程用于规范门店日常问题商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存。 适用范围 本流程适用于华东区大综超门店对店内不可退货的（临保或者进入清场、淘汰）商品和可退但供应商帐款不足的（临保或者进入清场、淘汰）商品进行削价的日常操作。 流程规则 削价，是指经过相关手续申请及审批后，系统在原商品编码上设定削价条码，门店POS凭削价条码销售商品，原商品库存也相应减少，同时削减原商品毛利。 只有合同不可退商品或合同可退但供应商帐款不足的商品（临保或者进入清场或者淘汰）方可执行削价。门店可以执行削价商品范围不包括（烟酒、电器以及商品售价超过200元以上的商品）。 因削价造成的毛利损失由采购各品类买手负责。 门店在以下情况有权对单笔毛利损失在3000元以内的商品进行自行削价，无需经采购部门审批： 清理中状态30天以上、冻结状态维持60天以上的商品，供应商单笔金额损失在3000元以内的进行削价（烟酒、电器以及商品售价超过200元以上的商品除外）。 清理中状态30天以上、冻结状态维持60天以上的商品，应该以渐进的方式进行打折处理，每周递减的幅度不得超过20％，避免毛利无畏损失。 临近保质期的不可退商品按照下表的期限及折扣范围进行销售。 保质期 折扣率 6折以上销售 5折以上销售 2折以上销售 3个月至1年 离到期日30天 离到期日20天 离到期日10天 1年到2年（含1年） 离到期日60天 离到期日45天 离到期日30天 2年到3年（含2年） 离到期日90天 离到期日70天 离到期日50天 3年以上（含3年） 离到期日100天 离到期日80天 离到期日60天 门店自行削价申请及审批由店长负责，在门店进行系统审批。门店应严格遵循营运削价权限范围，对于超出权限范围审批的削价单，毛利损失由门店负责，且需追究店长的管理责任。 流程涉及部门的主要职责 门店库审：打印分发各种系统报告，包括每日店内退货失败报表等。 门店收货主管：负责对无法退货商品的统计，交商品部门处理，系统内审核削价申请单。 门店传单员：负责削价申请单的录入、打印及条码、标价签的打印。 门店商品部门主管：整理问题商品，负责商品的削价申请、确认实际削价数量。对削价商品向部门经理提出建议价格，进行实物削价销售。 门店商品部门经理、主办会计：核实商品削价原因，确定建议价格，审核削价申请。 门店防损部：负责保管削价条码纸，负责监控削价码的打印及张贴，条码纸与削价申请单信息是否一致。 门店店总经理：3000元以内（权限范围内）门店削价申请的审批。 采购经理：负责审批整单毛利损失不超过3000元且不在门店削价范围内的商品的削价申请（烟酒、电器以及商品售价超过200元以上的商品）。 营运总监、采购总监：负责审批门店的削价申请（整单毛利损失超过3000元-50000元的）。 采购支持：根据采购总监审批过后的邮件，对系统中门店上传的削价审批单进行审核。 BU总经理、财务总监、：负责审核单品单笔毛利损失超过50000元的削价申请。 流程结构 该流程与《华东区大综超门店退货流程》、《华东区大综超门店报损流程》、《华东区商品淘汰流程流程》、《华东区供应商清场流程》相衔接。 第二部分 流程描述 削价申请 各商品部门主管针对本部门的问题商品（临近保质期、冻结超过60天、清理中超过30天等）填写手工表格交传单员进行申请。 对于合同不可退的问题商品，各商品部门主管可将商品整理好，作削价申请。 对于退货失败报表中,原因为财务否决及供应商已清场的问题商品，各商品部门主管可与采购及财务对接，确认何时可退，如确实为不可退货，商品主管核实商品的实际状况及数量，并提出削价建议。 收货部传单员在系统录入削价申请单，注明削价原因、数量及建议价格，保存后（不审核）打印一式三联交商品经理审核、议价。 削价审核 商品经理对削价申请单进行审核、议价。 与门店主办会计（无驻店主办会计的门店由出纳负责）、防损共同根据商品质量状况、原售价、原进价、当前市场价、具体数量等情况，议定商品建议售价。 核查削价申请单的商品是否符合门店自行削价标准，并按门店自行削价降价原则定价。 根据门店与采购商品削价权限的划分，按照以下规定进行操作： 2.2.1 如果削价整单毛利损失大于3000元： 2.2.1.1商品部门经理、主办会计（或出纳）、防损共同达成意见后，在削价申请单上修改商品建议价格，三人签字确认，经店总审批后以邮件的形式报营运总监及采购总监审批。 2.2.1.2营运总监将审核过后的邮件转采购总监审批。审批过后，采购总监以邮件的形式答复采购支