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工艺符合性审查报告(共9篇) 　　工艺符合性检查表　　检查对象：****厂检查单位：　　检查时间：　　填表说明：检查确认结果：合格“√”不合格“×”不合格的项目在表格下方对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“——”　　编制部门：审核：批准：　　生产设施和工艺安全符合性检查记录　　批准：单位：　　年　　日　　月　　生产设施和工艺安全符合性检查记录　　1　　2　　3　　4　　产品符合性评审报告　　(管理评审文件12)　　目录　　产品评审的结论存在的问题与倾向应采取的措施　　一、产品评审的结论　　我公司按照产品审核年度计划，如期进行了产品审核工作，我们遵照内部顾客理念，将工序半成品也进行了审核，审核结果如下：　　XX年4月——XX年4月份成品产品审核主要问题分布表：在成品审核中问题大部分出现在产品的包装上(包括标识)，外观是一般因素，再次就是尺寸上被扣了3分。成品产品审核平均得分分,大于的目标要求,且无A/B类缺陷,产品有效.　　全尺寸、全性能和寿命实验是按年度计划杭州轴承试验研究中心鉴定的，鉴定情　　从以上情况看,均满足国标要求,同时也满足了客户要求,但离行业标杆水平还有差距,需努力提高.　　除做以上寿命试验外，根据顾客要求，于06年6月22日和07年3月21日对保持架，进行送外做SGS有害化学成分分析，并全部合格。　　2、半成品产品审核情况(按年度审核计划100%执行)　　半成品产品审核综合得分分,大于目标的要求,且审核中未发现A\B类缺陷,所以产品有效　　二、存在的问题与倾向　　从宏观上分析主要的问题不是产品的性能;而是产品的外观；细分后一处是亮度，，二是产品毛刺稍差一点、三是产品清洁度稍差一点儿,双边宽度稍差;平均QKZ值为说明产品质量还是可以的.　　不排除由于是进行产品质量评审时,在项目的设置、抽样方法与质量检验的严谨程度上,都尚存在一定的问题；所以产品评审的过程需要进一步改进；以便更真实地反映情况出产品的真实问题；从而更全面、更本质地反映产品质量存在的问题与真实水平；　　三、应采取的措施　　就其产品质量本身，采取提高产品的外观质量　　1．对人员进行培训提高质量意识，使人员做到清拿清放，避免划伤2．建立专门的防错技术，减少产品的外观缺陷　　3．控制产品的清洁度，对包装区域进行改造　　编制：XX年6月29日审核：XX年6月29日批准：XX年6月29日　　二、存在问题与倾向　　从产品审核中发现的问题是外观的问题；举一反三地查找，问题不仅仅在于局限于外观；由于产品从开发到批量生产时间不是很长，目前存在的问题是　　1．主要的产品特性、主要尺寸是问题不大了；但是，次要的产品特性与尺寸基保证程度不高；有的员工不能按照工艺要求对产品进行加工，致使产品的毛刺过大，产品的尺寸超差。　　2．对产品的次要特性与尺寸的加工工艺参数有的没有规定，员工处于自由干的状态，有的虽有工艺参数，但是没有优化，仅仅是能干出来为限；是否是最佳，是否是最能保证质量合格率最高，没有考究过；3．对于这些次要项目的考核标准也有些偏低；　　以上问题是在产品审核中发现的倾向性的问题；具有一定的代表性与普遍性；应在以后工作中加以改进；　　编制：XX年6月29日审核：XX年6月29日批准：XX年6月29日　　符合性审核　　企业应建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，以确保工艺安全管理的有效性。　　符合性审核的范围　　策划工艺安全符合性审核的范围时，需要考虑以下因素：　　a）企业的政策和适用的法规要求；　　b）工厂的性质；　　c）工厂的地理位置；　　d）覆盖的装置、设施、场所；　　e）需要审核的工艺安全管理要素；　　f）上次审核后相关因素的变更；　　g)人力资源。　　审核组织和审核频次　　审核组中至少包括一名工艺方面的专家。如果只是对个别工艺安全系统管理要素进行审核，也可以由一名审核人员完成。审核组成员应接受过相关培训、掌握审核方法，并具有相关经验和良好的沟通能力。　　企业的符合性审核程序中应明确如何确定审核的频率。在确定符合性审核频率时需要考虑的因素包括：　　a）法规要求、标准规定、企业的政策；　　b）工厂风险的大小；　　c）工厂的历史情况；　　d）工厂安全状况；　　e）类似工厂或工艺出现的安全事故。　　审核的实施、跟踪和改进　　审核过程要形成文件，发现的工艺管理系统及其执行过程中存在的差距，应予以记录，并提出和落实改进措施。　　现场审核完成后，审核组需要编制工艺审核报告，提出需要改进的方面。最近两次的审核报告应存档。　　XX管理评审汇报材料　　一过程业绩和产品符合性　　1,