QF-ZG.002-过程及出货检验奖惩制度(第1.3版).docVIP

受控状态： 分发号： 版本：第 1.3 版 支持性文件 编号：GEP/QF-ZG.002 共 NUMPAGES 5页 第 PAGE 2页 受控状态： 分发号： 版本：第 1.3 版 支持性文件 编号：GEP/QF-ZG.002 过程及出货检验奖惩制度 拟制/日期 审核/日期 批准/日期 实施日期: 二零一零年十二月五日 修改记录： 修改时间 修改人 修改单号 页码 说明 一.目的 为完善本公司质量管理制度，有效调动员工提高产品质量的积极性，树立“下道工序是上道工序的顾客”的意识，保证顾客满意，特制定本制度。 二.适用范围 本制度适用于产品生产、检验过程中的生产部、品检部人员，必要时可扩展到产品设计、采购、制造、检验、运输、服务等全过程的相关人员。 三.术语与定义 生产人员：生产部装配员、调试员、生产主管 生产交检员：经本公司培训合格上岗，持有生产部检验印签的检验人员 出货检验员：持有品检部出货检验印签的检验员 全过程的相关人员：包括部门经理、主管及基层员工 四.职责 生产人员有责任发现并报告制造过程中的质量问题； 生产部交检员负责产品的自检，以及对报检产品不合格项目的确认； 各生产部主管负责检查报检产品的配套性，准备报检文件，向品检部报检产品； 品检部出货检验员负责产品的终检、记录不合格项目； 质管部受理过程和最终检验不良反馈以及客户投诉报告，统计当月检验合格率，整理出奖惩清单并上报； 管理代表负责质量奖惩的审核、批准。 五.程序 生产部：生产工序完成后填写《生产流程卡》转序，下道工序操作者按照《生产流程卡》上的项目对上道工序进行验收，并将发现的不良填写在《生产流程卡》上。上道工序操作者对不良进行确认并整改，整改完成由下道工序操作者进行验收闭环。 生产部成品交检员在对产品自检合格后，填写报检单，由生产主管对其产品进行配套性审核，再将产品及对应的生产任务单、配置表、检验记录、报检单，交品检部出货检验员报检。 出货检验员依据产品的配置表、内控指标及报检单、检验记录进行检验。 出货检验员在《异常情况跟踪记录》中如实填写不合格项目，并由生产部交验员或主管签字确认，生产部交验员对不合格项目进行改正，直到出货检验员再检验合格。 品检部出货检验员每个月初对生产部上月的《出货检验异常情况跟踪记录》进行整理，提交质管部经理进行审核、统计。 在生产过程中，生产人员就每起产品质量问题，包括材料、工艺、设计、管理等缺陷，及时填写一张《过程质量问题反馈单》，并提供证据。鼓励员工在发现质量问题的同时，提出解决方案。 质管部负责受理《过程质量问题反馈单》后，组织相关部门对质量问题提出处理意见、落实处理措施，并对处理结果进行验证。涉及生产质量事故的，对事故作出责任界定，在反馈单上写明责任人。管理者代表负责审批处理过程，并按“附录一”、 “附录二”确定奖罚金额。 质管部经理根据《出货检验异常情况跟踪记录》、《过程质量问题反馈单》、《顾客信息反馈单》进行数据统计，填写《质量奖惩处理单》，交管理者代表进行审核、批准，执行上个月的质量奖惩。 六. 奖励条例 生产部工序操作者在《生产流程卡》中记录并经确认的每一件/次不合格项目，按“附表一”进行奖励。 品检部出货检验员在《异常情况跟踪记录》中记录并经确认的每一件/次不合格项目，按“附表一”进行奖励。 在生产部的组合电源终检过程中，发现的问题按质量缺陷的等级累计给予品检部出货检验员奖励,鼓励多发现质量问题及隐患。发现同单号多台产品出现同一不良时，按1台/次给予奖励。 附表一 (1) 奖励类别：A类（5元） B类（10元） C类（50元） D类（100元） (2) 处理依据：《过程质量问题反馈单》、《出货检验异常情况跟踪记录》 (3) 执行文件：《质量奖惩处理单》 序号 项 目 类别 1 生产部员工：发现上道工序质量问题，在《生产流程卡》填写一条记录并经确认 B 2 生产部员工：发现质量问题，并填写一张《过程质量问题反馈单》 A 3 生产部员工：填写的《过程质量问题反馈单》中提出了解决问题的方法和纠正预防措施 B 4 品检部出货检验员：每记录一条质量不良（件/次） 无外壳的单元板 A 5 有外壳的单机、监控系统 B 6 组合电源（含19英寸） 轻微质量缺陷 A 7 一般质量缺陷 B 8