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TCL通力电子（惠州）有限公司 文件编号：QP5.6-01 管理评审控制程序 版次：A1 生效日期：2005-08-01 第 1 页 共7 页 惠州市西文思电子科技股份有限公司 样品管理规范 文件编号 QS7.2-001 版次 A0 页数 共6页 文件修订履历 版次 修订内容简述 生效日期 拟制人 A0 初版制作 2009-4-1 程祖旺 文件发放范围及数量 部门 客户服务部 综合管理部 制造部 品质部 财务部 营业1 营业2 HR 总务 生产 PMC PE 采购 IQC OQC IPQC QP 财务 稽查 SMT＆AI 后段 如有打“√” 份数 拟制:程祖旺 审核： 批准: 文件编号：QS7.2-001 版次：A0 第 PAGE \* MERGEFORMAT 2页 共2页 惠州市西文思电子科技股份有限公司 文件编号：QS7.2-001 样品管理规范 版次：A0 生效日期：2009-4-1 第 1 页 共 2页 1．目的 制定产品样机的分类及检验规则,保证问题点及时提出和改善,提高客户的信誉度,减少返工损失,确保样机品质. 2．范围 本规范适用于品质部样品的保管、使用、废弃业务。 3、定义 3.1样品：为达到各种用途（如品质判定、检验、展览），用于作为比对的参照物 4、职责 4 职责 4.1 品质部 4.1 4.1.2 5、工作流程 5.1 样品管理工作流程 ：品质部保管封存的样品是作为检验的标准依据，应妥善管理。 5.1 5.1.1.1客户认可后的CR 成品P板可作为 5.1.1.2从量产P板中提取、经过首件检验合格且品质部负责人签字后的成品P板可作为品质部的成品 5.1.1.3客户或品质部负责人签字后的限度样品可作为样品的输入保管于样品 5.1.2所有样品存放于样品柜由专人负责管理，在样品柜门口显眼位置粘贴样品管理者相片及联系电话，必要时联系样品 5.1.3样品柜内所有样品必须明确标识、分类保管于柜架上，要便于查找；样品 5.1 5.1.5所有样品存入样品柜后必须粘贴上《样品信息卡》，正确如实的填写《样品信息卡》上所需的所有内容； 5.1 5.1.6 5.1 5.1.6.3样品归 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1.9.2盘点数量时出现样品少，盘点人员应立即报告样品管理者，样品管理者应对盘点结果核查，如确认为样品丢失后应立即报告 5.2 当该机型发生工艺工程变更时,需要更换新的样品,并且重新签样,保持样品与实际生产的机型一致性; 6 相关文件 6.1 各系列出货检验作业指导书 7 相关记录 7.1《样品信息卡》 7.2《样品管理台帐》 7.3《样品借用登记台帐》