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- -- 出差管理规定 一、目的 为统一公司员工外出办公管理， 结合 本公 司实际 情况 ，本着既 要勤俭 节约， 又要 保证 出差 人 员工 作与 生活 需要 的原则 ，制 订本 规定 。 二、适 用范围 本规 定适 用于 公司 因公出 差人 员 三、内容 （一）出差管理规定 1. 员工因公出差需提前一天填写《出差申请表》一式两份见附表 1，申请表 表一报销时附报销单后作为员工报销差旅费的凭据， 表二上交人力资源部留存档 案作为考勤参考依据。 遇审批人外出或临时外派时时可微信请示， 但出差返回公司后要补办出差 申请审批手续。 出差人出差时须使用钉钉外勤打卡， 上传出差店铺与本人合照， 完成钉钉 打卡。 如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观测览，期间的考動时间按事假考勤， 其绕线多支付的费用均由个人自理。 如果出差路线中含回家路线但未报批公司领导批准的， 按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。 出差人员返回后应在 5 天内完成费用报销手续。 （二）交通费用报销规定 员工因公出差乘坐交通工具以乘坐火车硬座或硬卧为主， 因特殊原因需要乘 坐飞机、软卧、动车的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理 批准后方可乘坐。未经审批擅自乘坐的，超超支金额自负。 对于经过总经理特批自带车辆人员， 可报销出差过程中油费和过路费， 但外 出期间因违章等导致的罚款不予报销。油费报销标准为 0.9 元 / 公里，报销时需附起始公里数和结束公里数照片。 四、出差交通、住宿、膳食费报销实施细则 （一）住宿费、膳食补贴及市内交通费分城市级别，报销控制标准如下表： （单位：元 / 天 / 人） 城市分类 一线 二线及以下 住宿费（夜） 120 100 膳食费 60 50 注： a. 一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。 前往外地店铺出差，能在店铺住的尽量在店铺住，原则上不再报销住宿 费。不能在店铺住的，按住宿标准选择相应价位的酒店。 多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房 住宿费膳食费报销一律提供出差所在地的正式发票， 超标自付，欠标不补。（二）市内交通费报销实施细则 员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准： 6 小时以下乘坐硬座或长途汽车， 6 小时以上可乘坐硬卧。 市内交通费报销范围包括公交车票、地铁车票等。 有公交车的县城或镇上， 乘坐公交车。 没有公交车的可打车， 打车要有打印小票。 回城时，衡水还有回枣强的公交车要坐公交车； 以到衡水的票上到站时间为参考，错过末班车的，可拼车回公司 , 出租车电话为 8220001，费用为 15 元，超过 15 元的部分自行承担。 出差人员应遵循简便快捷的原则，出差安排路线乘坐车船，不得绕行。 以上规定适用常规出差报销， 如果业务特殊或超过核定标准， 一律需经总经理批准后方可报销。 五、违规责任 业务人员若在费用报销中有弄虚作假， 不按标准或规定执行的， 财务人员将不予核准；费用报销部门的审核人承担连带责任； 数额 200 元以上的相关主管双倍罚款，上级领导三倍罚款。 业务人员没有按规定时间办理费用报销， 其责任自行承担。 附表 1： 出差申请表 表一：财务报销 年 月 日 部门 出差人 出差路线： ________至________ ________ 至 _________ ________ 至________ ________ 至 _________ 事由 计划天数 同行人员 交通工具 起止日期 年 月 日至 年 月 日 部门领导审批 年 月 日 特殊情况说明 年 月 日 出差申请表 表二：人力资源部留存 年 月 日 部门 出差人 出差路线： ________至________ ________ 至 _________ ________ 至________ ________ 至 _________ 事由 计划天数 同行人员 交通工具 起止日期 年 月 日至 年 月 日 部门领导审批 特殊情况说明  年 月 日 年 月 日