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品管部 一．《进料检验控制程序》流程图 流程图 责任部门 供应商送货 供应商送货 供应商/采购 供应商/采购 NG OK 仓库物料点收 仓库 物料点收 品管部填写来料送检单 品管部 填写来料送检单 IQC检验 IQC检验 NG 采购 采购 特采 OK 特采 特采评审采购/PMC/品管/生产/工程 特采评审 采购/PMC/品管/生产/工程 特采审批 特采审批 分管副总入库 OK NO 分管副总 入库 仓库 仓库 二．《首件确认控制程序》流程图 流程图 责任部门 生产部首件产品的制作 生产部 首件产品的制作 NG OK 生产部生产领班的确 生产部 生产领班的确认认 品管部 品管部 IP IPQC检验 生产部/工程部/品管部分析原因 生产部/工程部/品管部 分析原因 品质主管确认 NG OK 量产 量产 生产部 生产部 三．《制程检验控制程序》 流程图 责任部门 生产部领料 生产部 领料 首件制作生产部 首件制作 生产部 首件自检 首件自检 生产部 NG 生产部 OK IPQC检验品管部 IPQC检验 品管部 品质主管确认 品质主管确认 品管部 NG 品管部 OK 量产生产部 量产 生产部 品管部制程巡检 NG 品管部 制程巡检 OK 品管部制程全检 NG 品管部 制程全检 成品入 库最终检验成品全检 OK 成品入 库 最终检验 成品全检 品管部 NG 品管部 OK 品管部 NG 品管部 生产部/仓库 OK 生产部/仓库 四．《成品检验控制程序》 流程图 责任部门 成品包装 成品包装 生产部 生产部 生产部填写成品送检单 生产部 填写成品送检单 品管部QA检验 NG 品管部 QA检验 品管部特采申请 品管部 特采申请 OK 营销中心/生产部/工程部特采评审 营销中心/生产部/工程部 特采评审 特采批准总经理 NG 特采批准 总经理 OK 生产/仓库入库 生产/仓库 入库 五．《监视和测量设备控制程序》 流程图 责任部门 品管部使用部门品管部生产部品管部使用部门/品管部编制年度校验计划监视和测量设备管制监视和测量设备采购批准监视和测量设备申购 品管部 使用部门 品管部 生产部 品管部 使用部门/品管部 编制年度校验计划 监视和测量设备管制 监视和测量设备采购 批准 监视和测量设备申购 使用部门 使用部门 总经理 总经理 采购部 采购部 供应商送货 供应商送货 供应商/采购 供应商/采购 设备验收 设备验收 NG OK 监视和测量设备的校准 监视和测量设备的校准 监视和测量设备的保养 监视和测量设备的保养 设备报废的确认 设备报废的确认 报废批准 报废批准 总经理 NO 总经理 实施报废 实施报废 使用部门 OK 使用部门