06卖场库的管理规定.doc

关于卖场库物资的管理暂行规定 1目的 为了加强卖场库物资的规范管理、提高经营效率、切实保障公司资产安全。 2适用范围 本规定适用于宏图三胞所有卖场。 3定义和术语 3.1卖场库：由卖场相关人员负责物资存储及收发管理的仓库；主要用于存放样品及一些体积小的经营类物资，如：手机、数码、外设、笔记本等（DIY散件除外）。 卖场库又可分为封闭式物资和开放式物资两种保存属性 3.1.1封闭式物资：存放于封闭空间中的样品，例如在铁皮柜中、玻璃柜中、独立仓储空间等存放的货物，一般用于手机、数码等小件商品； 3.1.2开放式物资：存放在非封闭空间的样品，例如堆放在货架中，“打地堆”形式等非独立仓储空间存放的货物，一般用于国品PC、笔记本等大件商品；早早晚上、下班时需要同夜间保安进行交接 3．2后台库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库；可存放所有经营类物资。 3.3物资保管当班责任人：当卖场总经理或零售主管不当班时，作为交接人，承担有效的时间段内卖场库的管理责任。 4职责 4.1卖场总经理岗卖场库管理职责： 4.1.1组织实施对所辖卖场库物资管理的检查、监督工作，审核并提报检查结果，对提报的检查结果的准确性和及时性负责； 4.1.2组织实施所辖卖场月、季度盘点工作，审核并提报盘点报告，对盘点报告的准确性负责； 4.1.3负责对卖场库出现的库存异常提报解决建议方案，并负责对审定的方案的组织实施。 4.2零售主管岗卖场库管理职责： 4.2.1负责指定卖场仓库钥匙的保管与交接，负责指定卖场库房的三防工作，对指定卖场库存物资的完整性、准确性负责； 4.2.2负责组织指定卖场物资的堆放、整理工作，对物资存放安全性负责； 4.2.3按照相关物资的管理规定，监控指定卖场库存物资状况，对所管辖的物资进行管理，提报异常，对提报的准确性与及时性负责，并按审定的处理方案组织落实； 4.2.4按照《关于到货验收标准的规定》负责指定卖场物资的出入库检验工作，对不符合出入库验收标准的货物提报异常，对出入库货物的数量准确性和包装完整性负责； 4.3物资保管当班责任人管理职责：负责在接班的有效时间段内承担相应卖场库的管理责任，并同交班者做好所管辖卖场库的物资交接工作。 4.4物流主管对卖场库负有监督的管理职责。 5卖场库的规划工作程序 5.1开放式物资与封闭式物资的规划：由平台销售管理中心负责规划出卖场库中商品是否存放于开放式空间或封闭式空间。 5.2.出样要求：由销售管理中心针对商品的展示特性与要求提出该类商品出样的要求； 5.2.1由各销售管理中心总监审定后上网公示； 5.2.2各卖场总经理必须严格组织执行。 5.3卖场货柜的规划：由卖场总经理负责将所辖卖场的货柜进行规划。 5.3.1将开放式展柜进行编号，确立相关责任人，并同其签订《卖场库保管责任书》（格式详见附件一）。 5.3.2将封闭式带钥匙展柜及钥匙分别编号，确立相关责任人，并同其签订《卖场库保管责任书》。 5.3.3确立了展柜的责任人：必须将展柜的样品按区域摆放，不得随意窜放，管理好钥匙。 5.4 A 5.4.1公司操作的A类物资，由卖场各产品组零售经理负管理责任，将开放式展柜进行编号，确立相关责任人，并同其签订《卖场库保管责任书》（格式详见附件一）。 5.4.2将封闭式带钥匙展柜及钥匙分别编号，确立相关责任人，并同其签订《卖场库保管责任书》。 5.5 B类物资的规划： 5.5.1有厂家或供应商派驻促销人员的B类物资：由产品部门同厂家或供应商签署《物资安全承诺书》（详见附件二）并报备至相关的卖场总经理处； 5.5.2各卖场《物资安全承诺书》，在签订或发生变更后一周内汇总，由产品部负责将电子档报备至运营部长； 5.5.3促销员必须凭厂家或供应商盖章的证明，同卖场总经理签订《卖场库保管责任书》，承担所在卖场的B类物资保管责任； 5.5.4当检查卖场库此B类物资库存数量与信息系统结存数据不一致时，由卖场总经理负责将差异发给分公司产品部门负责人邮箱；产品部门负责填商务函，要求供应商及时给出反馈信息，交商务部门核查，盖分公司商务部章（非合同章）后发至相应的供应商；（格式详见附件三）； 5.5.5无厂家促销人员管理的B类物资，视同A类物资管理。 5.6企划、行政等物资的规划： 5.6.1有产品编码的物资，视同A类物资管理；并根据存储形式，分别参照开放式物资管理、封闭空间物资管理； 5.6.2无产品编码的物资，使用手工单据记录，并建立手工台帐； 5.6.3卖场由卖总指定专人负责，统一保管、集中发放；并指定地点统一领取；并签订《卖场库保管责任书》 5.6.4企划物资在使用过程中，允许先借后补单据（参照公司借条相关规定）。 注意：各卖场所签订的《卖场库保管责任书》全部保存于卖场总经理处，并汇总统计一份明细报备至分公司运营部