员工差旅及外勤费用标准.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES3 员工差旅/外勤费用标准 一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待） 二、适用范围：除总经理以外的员工 三、本标准由人事部制定及解释 四、此标准自2018年9月1日起试行 五、此标准仅规定出差中的费用标准。借支、报销等流程手续按财务部要求执行。 六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）： 1、总监级，即部门的总监和副总监。 2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。 3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。 七、各部门职责 1、出差人员所属部门负责人 1.1审核出差事件的真实性； 1.2审核各项出差费用是否在标准之内； 2、人事部 2.1日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核） 2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。 3、财务部 3.1日常：复核出差票据真实性； 3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。 八、各项标准：如下表 标准一：差旅费借支标准（单位：元/次） 借支 额度 借支额度=（按住宿标准+200元/天/人）*出差天数 例：总监1人出差三类城市出差5天，借支为：（350+200）*5=2750元。 例：总监1人和经理1人一类城市出差6天，借支为：（450元总监住宿+200元总监+200元经理）*6=5100元。 例：主管1人一类