气瓶附件制造许可鉴定评审细则.doc

编号：QPW/PSXZ-2006 气瓶附件制造许可鉴定评审细则 中国城市燃气协会液化石油气钢瓶专业委员会编制 说 明 本评审细则适用于气瓶附件（氧气瓶阀、氩气瓶阀、溶解乙炔气瓶阀、液氯瓶阀、液氨瓶阀、工业用非重复充装瓶阀、天然气瓶阀、易熔合金塞、爆破片等九种产品）制造许可条件的现场鉴定评审工作。 本评审细则分为两部分内容：（一）基本资源条件的评审，包括对企业工作场所、生产设备、检验器具、人员资质等方面评审。（二）质量管理体系建立与运行的考核评审，包括对质量体系的建立和实施情况、产品质量验证、安全监察等方面评审。 本评审细则每一项的审查内容按“符合”、“不符合”、“有缺陷”三种结论进行评定。其中“不符合”是指不符合评审要点的要求。“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面。 本评审细则审查结论分为：符合条件、基本符合条件、不符合条件。 审查结论的确定原则： ① 符合条件：单项评审结果全部符合。 ② 基本符合条件：基本资源条件中各项和质量管理体系中重要项目（注“﹡”项）全部符合，质量管理体系中非重要项目存在不符合和有缺陷项，但认为在短期内经整改能够达到要求。 ③ 不符合条件：基本资源条件或质量管理体系中重要项目（注“﹡”项）有不符合项。 6. 评审第二部分时，采取随机抽取已完工产品的全部文件，以该产品的制造过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。 备注：鉴定评审机构联系方法： 评审机构：中国城市燃气协会液化石油气钢瓶专业委员会 办公地点：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄C4座5层 邮政编码：100029 电 话：010 传 真：010 联 系 人：郭晓春 气瓶附件制造许可鉴定评审细则 一、基本资源条件的评审 序号 评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 1 法人资格 1.1营业执照 1.1.1、企业营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，经营范围应与申请项目范围对应要求相适应。 现场核实。 不满足要求时停止评审。 2 人员 2.1质量负责人 2.1.1、厂长（经理）应在企业管理层中任命一名质量负责人。 2.1.2、任命文件中应对质量负责人的职责权限作出明确规定，以确保建立和实施有效的质量管理体系。 2.1.3、质量负责人应熟悉行业法规、标准及本企业质量保证体系运行情况等。 1、查看质量手册中的任命文件。 2、与质量负责人座谈，了解申请单位质量管理体系运行的情况。 3、座谈了解质量负责人业务熟悉情况。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 2.2技术人员 2.2.1、企业的各类技术人员数量应不少于从事瓶阀生产员工总数的5%，且不少于3人。 2.2.2、技术人员应明确其职责，具有与其工作岗位相适应的专业知识水平和工作能力。 2.2.3、应制订质量控制体系责任人员和其他对产品质量有影响的人员培训的规定。应保持培训记录。 2.2.4、理化人员应经培训，取得上岗资格证书。 1、与技术人员进行座谈。 2、查质量控制系统责任人员任命。 3、查阅有关档案文件和培训记录。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 2.3作业人员 2.3.1、从事关键生产工序、检验工序的人员应当能看懂相关技术文件（图纸和工艺文件等），并且能熟练地操作设备。 2.3.2、培训和考核应形成制度，按计划进行，有关记录应保存。 1、抽查考核部分作业人员，检查其实际操作。 2、检查培训计划、教材和考核记录。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 3 生产 条件 3.1工作场所 3.1.1、企业应具有满足生产需要的工作场所（厂房建筑面积不小于3000m2），且维护完好。 4.1.2、原材料和外购件存放场地的合格区与待验区、不合格区应采取有效的隔离措施，并设置明显标志。 1、依据企业的生产能力，查工作场所面积。 2、查原材料和外购件库房的隔离设施、标识。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 3.2生产设备 3.2.1、应具有满足制造许可批量和产品质量要求的生产设备，带有温控装置的加热炉