采购管理制度(1).docVIP

制订/修订 批 准 实施日期 分 发 号 邱广 　 　 *****有限公司 文件编号 　JS/CG-009 版本号 A 　 修改状态 0　 标题 　采购管理制度 页码 　第1页 共3页 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门。 三、权责 1.本制度由行政部、财务部负责制定实施，并负最终解释权； 2.总经理负责对行政部、财务部分管的采购工作负最终审批权限。 四、采购职权划分 1.采购任务分类 公司采购分为行政后勤采购与原料机械采购两大类，分别由行政部、财务部分工负责。 2.行政后勤采购 行政部负责行政后勤采购，具体包括：办公耗材、食堂伙食、宿舍固定资产、厂区基建、车间劳保用品、各类辅助生产配件等；由行政部负责安排采购。 3.机械原料采购 财务部负责机械原料采购，具体包括：机械设备、各种原料、产品包材等。 4.采购金额权限 4.1行政部与财务部按照分工进行物品采购，单个或单次采购物品金额2000元以下的由部门总监负责审批；2000元以上的须请示总经理方可安排采购。 4.2行政部每周领取采购备用金3000元，周六下午与财务部核对帐务，备用金不足时，及时进行申领。 4.3为保证采购物品物美价廉，除临时性采购外，所有采购必须前往正规商超、大型批发市场或网络渠道购买。 4.4为培养采购员良好的职业操守，所有采购需开具正规发票或收据，并附供应商联系电话。 *****有限公司 文件编号 　JS/CG-009 版本号 A 　 修改状态 0　 标题 　采购管理制度 页码 第2页 共3页　 五、采购流程 需采购部门 需采购部门 填写请购单 填写请购单 机械原料采购行政后勤采购 机械原料采购 行政后勤采购 采购员 行政助理 采购员 行政助理 2000元以下，总监审核2000元以上，总经理审核 2000元以下，总监审核 2000元以上，总经理审核 审核未通过，退回请购单审核通过，安排采购 审核未通过，退回请购单 审核通过，安排采购 购回物品 购回物品 统计入库 统计入库 通知采购部门领取 通知采购部门领取 六、采购员职业操守 1.不得参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动； 2.不得向供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、中介费、好处费和供应商的各种福利待遇； *****有限公司 文件编号 　JS/CG-009 版本号 A 　 修改状态 0　 标题 　采购管理制度 页码 第3页 共3页　 3.不得接受供应商和潜在供应商给予的回扣等； 4.不得截留、挪用、私分和擅自处理采购资金； 5.不得与供应商恶意串通牟取不正当利益； 6.不得参与任何损害公司利益的采购行为。 7.违约责任：如有违反以上行为规范的，一经查实，依据公司《奖惩管理制》处理；情节严重的，给单位造成经济损失的，按规定承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，将移交司法机关处理。 七、附则 1.本制度自总经理签名后生效并执行，原有涉及采购工作所有相关规定同时废止； 2.本制度修订权归行政部所有。