供应商管理制度(1).docxVIP

供应商管理制度 1 目的 为了供应商管理严格按照原则和制度进行，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，定期与供应商进行互访和维护，保持良好的供应关系，保证本公司采购工作的顺利进行，特制定本制度。 2 范围 凡本公司有关供应商管理的各类事项，除另有规定外，均依照本制度进行处理。 3 管理职责 本公司供应商管理工作由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。 4 供应商开发程序与原则 4.1 供应商开发需严格按照下列程序进行，以保证本公司寻找到合适的潜在供应源。供应商开发程序为:供应商信息收集、“供应商基本资料表”填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。 4.2 供应商开发的基本原则是“Q.C.D.S” 原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。 5 供应商调查原则和管理制度 5.1 由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等做出评核，选出合格供应商。 5.2 供应商调查必须坚持公平、公正的原则，以免本公司的利益受到损害。 6 供应商考核与监督原则 6.1与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。 6.2 供应商考核结果将用于对供应商进行评级，以根据等级对供应商实施不同的管理，帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。 6.3 定期或不定期地对供应商进行评价，对不合格供应商应解除供应合作协议，对合格供应商应要求其增加供应。 7 供应商关系管理原则 采购部必须与供应商保持一定频率的互访，寻求与供应商建立战略关系，保证本公司的战略供应。 8 考核对象 凡列入本公司“合格供应商名单” 的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。 9 考核项目 采购部应定期或不定期对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目做出评价。 10 考核频率 10.1 采购专员应负责每月对关键、重要材料的供应商考核一次，每季度对普通材料的供应商考核一次。 10.2 采购专员负责每半年对所有供应商进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，并依照规定实施奖惩。 10.3 采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查。复查流程和对供应商初评相同。 10.4 如果供应商出现重大品质、交货日期、价格、服务等问题时，企业可以随时对供应商进行复查。 11 考核标准 采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下六方面的标准，择优选取。 11.1 是否有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。 11.2 是否按照国家标准建立质量保证体系，且通过质量管理认证。 11.3 生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。 11.4 是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。 11.5 是否有具体的售后服务措施，并且令人满意。 11.6 之前所供应产品的质量是否符合本公司的要求。 12 考核方法 12.1 主观法。主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价， 评价的依据比较笼统，适合采购人员在对供应商进行初评时使用。 12.2 客观法。客观法是指依据事先制定的标准或者准则对供应商情况进行量化考核、审定，包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。 13 考核制度 公司对供应商实行评分分级的考核制度。供应商考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等。 14 考核结果处理 14.1 考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商。考核评分以及相应级别处理如下表所示。 供应商考核结果处理表 级别 分值 奖惩情况表 A级 90分以上 酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付 B级 80～89分 要求其对不足部分进行整改并将结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变 C级 70～79分 对其减少采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购 D级 69分以下 从“合格供应商名单”中删除，与其终止采购供应关系 14.2 企业应对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导。D 级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程接受调查评核或者参加本公司招标。 15 交期监督 采购专员应对合格供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运而造成的超额费用。 16 质量监督 16.1 采购部应对合格供应商进行质量监督，由质量部和采购部记录合格供应商的供货质量情况，出现不合格产品时应当对供应商提出警告，连续两批产品均不合格的应暂停采购。 16.2 责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部负责