荆州市市直中期财政规划（2017-2019年）.doc

PAGE PAGE 3 荆州市市直中期财政规划（2017-2019年） 荆州市财政局 2017年4月 目 录 一、宏观经济形势预期4 （一）宏观发展环境分析5 （二）主要经济发展指标预测6 二、市直财政收支规划9 （一）现行市城区财政体制9 （二）城区税收收入预期11 （三）市直非税收入18 （四）重大政策性增支预测21 （五）市直地方一般公共预算平衡情况29 三、部门中期规划45 （一）荆州市住房和城乡建设委员会45 （二）荆州市水利局53 （三）荆州市教育体育局61 （四）荆州市卫生和计划生育委员会68 （五）荆州市人力资源和社会保障局79 （六）荆州市环境保护局89 （七）荆州市科学技术局97 （八）荆州市文物旅游委员会102 荆州市市直中期财政规划（2017-2019年） 按照《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3号）、《省政府关于实行中期财政规划管理的实施意见》（鄂政发〔2015〕45号）要求，根据《荆州市人民政府办公室关于做好市直中期财政规划（2017-2019年）编制工作的通知》（荆政办发〔2016〕30号）、《荆州市财政局关于编制2017年市直部门预算和2017-2019年中期财政规划的通知》（荆财预字〔2016〕265号）工作部署，结合全市及市城区未来三年社会经济发展预期，编制形成了荆州市市直2017-2019年中期财政规划。 一、宏观经济形势预期 “十二五”时期，荆州市牢牢把握省委、省政府实施壮腰工程、加快荆州振兴的战略机遇，坚持转型发展、跨越赶超，在抢抓机遇中厚植优势，在攻坚克难中增强后劲，在深化改革中优化环境，在竞相发展中加快赶超，为“十三五”时期（2016-2020年）发展奠定了坚实基础。全市经济总量扩大、结构优化、量质并进，二产业比重明显提升，投资、财政、税收在全省位次提升2 至3位。工业支撑作用增强，规模以上工业企业和销售收入实现倍增，高新技术企业增长2 倍、增加值占GDP 比重达到9.8%；10 个经济开发区建成面积增长1.7 倍，荆州开发区被确定为长江经济带转型升级示范开发区。交通优势不断积聚，总投资增长3.9 倍，高速公路总里程、人均里程提升到全省平均水平。农业现代化加快推进，粮食产能稳定增长，农产品加工业产值实现倍增，华中农高区获批国家现代农业科技示范区。现代服务业势头强劲，文化旅游业和商贸业竞相发展。 （一）宏观发展环境分析 “十三五”时期，国际国内环境发生深刻变化，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发；新常态下我国经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有改变；湖北“一元多层次”战略深入推进，发展气场“中气十足”，区域经济竞相发展，发展态势领跑中部。荆州作为湖北长江经济带开放开发的主战场，战略地位更加凸显，综合优势更加显著，赶超动力更加强劲，发展空间更加广阔。 国家战略叠加带来的机遇。加快推进长江经济带发展，建设长江中游城市群和洞庭湖生态经济区，重视“沿江发展轴”和“二广发展轴”，荆州的区位优势日益凸显、聚焦效应显著提升；中部崛起、老工业基地调整改造和承接产业转移战略深入实施，为荆州未来发展注入了强大的动力。 省级战略深入推进带来的机遇。实施壮腰工程，建设鄂西生态文化旅游圈、江汉运河生态文化旅游带、纪南生态文化旅游区和华中农业高新技术开发区等，蕴藏了一大批和荆州紧密相关的重大项目，必将推进产业层次不断提高、结构不断优化，增强辐射力和带动效应，提升经济发展水平。 综合立体交通枢纽建设带来的机遇。荆州民用机场、蒙华铁路、高速公路、过江通道、航道疏浚、亿吨港口等加速建成，将强化区位优势，提升城市功能，为产业发展创造更多的便利条件，促进发展环境进一步改善、发展基础进一步夯实、发展动能进一步提升。 新型城镇化带来的机遇。加快推进新型城镇化，加快旧城区升级改造，加快新区建设，推进产城融合，完善公共服务，有利于提升城市品位和等级，激活发展的潜力；有利于促进消费持续增长，增强消费的拉动作用；有利于推动绿色、智慧、创新、人文城市建设，全面提升城市内在品质。 全面深化改革带来的机遇。随着全面深化改革的不断推进，有利于创新体制机制，激发创新创业热情，释放发展活力，激活发展潜能，把改革红利转化为发展动力，健全使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的制度体系，发挥荆州的后发优势，增强综合竞争力。 （二）主要经济发展指标预测 “十三五”我市发展的总体目标是如期全面建成小康社会，巩固提升对江汉平原的辐射和引领作用，着力构建综合交通大枢纽，发展集聚融合大产业，建设生态宜居大城市，努力建成全国承接产业转移示范区、先进制造业密集区、荆楚文化传承创新展示区，现代农业及农产品精深加工基地和全国重要的区域级流通