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—— PAGE 12 —— —— PAGE 1 —— 金秀瑶族自治县扶贫开发办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分：部门概况 一、主要职能 （一）金秀瑶族自治县扶贫开发办公室 金秀瑶族自治县扶贫开发办公室是一个独立编制和核算的正科级单位,主要职能是： 1.贯彻党中央、国务院和上级党委、政府、业务主管部门及县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针政策，组织实施国家和区、市、县扶贫开发计划。 2.根据上级扶贫主管部门和县委、县人民政府提出的扶贫开发目标任务，拟定自治县扶贫开发规划和计划。 3.严格执行扶贫项目和资金的各项管理规定，做好扶贫项目的申报、实施和管理工作，加强扶贫资金的管理使用，充分发挥资金效益。 4.加强对贫困村基础设施建设、重点产业开发、扶贫培训等扶贫项目的组织实施和监督管理工作。 5.负责全县扶贫状况的监测统计和革命老区工作，组织协调信贷扶贫、社会扶贫、定点扶贫、教育扶贫、科技扶贫和县内外扶贫交流协作工作。 6.承办县委、县人民政府交办的其他工作。 （二）金秀瑶族自治县扶贫开发信息中心 金秀瑶族自治县扶贫开发信息中心系2016年7月批准成立的金秀瑶族自治县扶贫开发办公室管理的二层公益一类事业单位，其主要职能是： 1.承担国家扶贫固定观测住户抽样调查及扶贫统计监测信息系统管理和统计报表的上报工作。 2.负责农村扶贫对象的识别和动态管理，扶贫到户政策落实情况的监测和统计，维护和更新全国贫困农户信息管理系统； 3.完成金秀瑶族自治县扶贫开发领导小组及办公室交办的其他工作任务。 二、机构设置情况 金秀瑶族自治县扶贫开发办公室（含所属事业单位，下同）共有直属单位2个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 0 个，局属非参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是局机关本级；我单位无局属参照公务员管理事业单位；局属非参照公务员管理事业单位是：金秀瑶族自治县扶贫开发信息中心。 局机关本级内设综合服务股、资金项目股、产业开发股、外资扶贫股。 三、人员构成及编制现状 2018年底金秀县扶贫开发办公室在职人员编制总数为12人，实有在职14人，实有离休 0 人，实有退休 3 人。具体情况如下： 1.局机关编制数5人，编内实有在职7人，实有离休0人，实有退休3人。 2.局属非参照公务员管理事业单位金秀瑶族自治县扶贫开发信息中心编制数7人，编内实有在职7人，实有离休0人，实有退休0人。 第二部分：金秀瑶族自治县扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件） 一、部门预算收支预算总表 二、一般公共预算支出情况表 三、一般公共预算基本支出情况表 四、“三公”经费预算情况表 五、政府性基金预算支出情况表 六、国有资本经营预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 第三部分：金秀瑶族自治县扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2019年收入总预算930.70万元，同比增加130.9万元，增长16.37 %。其中： 一般公共预算拨款930.70万元，同比增加130.9万元，增长16.37%。 政府性基金拨款 0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降） 0 %。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。 上年结余收入2148万元，同比增加1511万元，增长237.21 %。 2019年收入预算总体增加的主要原因：一是为加快全县脱贫摘帽步伐，对如期脱贫摘帽的脱贫户、贫困村给予摘帽奖励；二是县扶贫开发信息中心较上年增加了3个编制3个在职人员等，使收入预算总体有所增加。 （二）支出预算说明。 2019年支出总预算930.70万元，其中：基本支出167.48万元，占支出总预算的17.99%，同比增加39.24万元，增长30.59%；项目支出763.22万元，占支出总预算的82.00 %，同比增加91.68万元，增长13.65 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。 1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中： （1）一般公共服务科目支出预算0元，占支出总预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。 （2）社会保障和就业科目支出预算 20.80万元，占支出总预算 2.23％，同比增加2.15万元，增长11.53％。 （3）卫生健康支出科目支出预算13.52万元，占支出总预算1.45％，同比减少0.89万元，下降6.18％。 （4）农林水事务科目支出预算883.99万元，占支出总预算 94.98%，同比增加128.46万元，增长17.