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XX集团员工绩效考核方案 2018年1月 平衡计分卡将作为集团各级公司管理层建立关键绩效指标（KPI）体系方案的基础 什么是关键绩效指标(KPI, Key Performance Indicator)体系 公司总体的绩效指标体系主要由公司层面的绩效指标、部门层面的绩效指标以及个人层面的绩效指标所构成。 公司关键 绩效指标体系 部门关键绩效指标体系 个人关键绩效指标体系 绩效 评估 目标 分解 不同层次的关键绩效指标体系 公司关键绩效指标体系 平台基础 关注要点 结果运用 部门关键绩效指标体系 平衡记分卡 部门层面的业绩衡量指标 目标分解 部门负责人评价 员工绩效奖金 个人关键绩效指标体系 部门目标分解 职责范围 关键结果领域 个人层面的业绩衡量指标 员工绩效奖金 平衡记分卡 公司层面的业绩衡量指标 目标分解 董事会评价 高管层长期激励 员工绩效奖金 远景 确定公司将向哪里去 关键成功要素 确保要想成功我们必须做好的事情 战略主题 确定如何到达那里，并选择获得核心竞争力的方法 财务指标 经营指标 内部流程指标 关键绩效指标 学习发展 清晰表述公司该如何做好 平衡记分卡的概念 开发平衡记分卡的过程，是将公司的战略和远景分解落实到可衡量、可执行的指标： 平衡记分卡是一个可以帮助公司执行、管理和沟通公司战略和远景的工具，它弥补了传统财务评价方法的缺陷，从财务、顾客、内部经营过程、学习和成长四个方面来综合衡量公司绩效，不仅通过财务视角保持了对短期绩效的关注、而且也揭示了如何保持长期的绩效水平。 业务战略 关键成功要素 关键绩效指标 2014年目标 实际完成情况 什么是你关键 的业务要点 要想成功，那些领域 你必须做好？ 如何确定你 是否成功？ 目标或绩效标准 是什么？ 实际完成 情况如何? 2014年 财务 财务结果: 财务: 经营 经营发展: 经营: 长期 内部 内部结果: 内部: 创新学习 创新学习: 创新学习: 目标应该清晰的表达出远景 确定关键成功要素间的逻辑关系 超前与滞后指标应该结合在一起 每个指标的目标应该被清晰设定 评估实际评估结果 财务: 经营: 内部: 创新学习: 平衡记分卡开发的主要流程 平衡计分卡的开发过程 平衡计分卡开发是在员工月度考核的基础之上形成的 2014年度下半年通过对集团人力资源中心进行平衡计分卡的试点，在实施过程中进行平衡计分卡方法的培训，并在现场就企业平衡计分卡、部门平衡计分卡和关键岗位的平衡计分卡进行充分讨论，通过将来在不同公司及部门中发现的不同问题，针对制定的平衡计分卡方案进行反复修订，最终得到一套建议推广的方案。 典型的平衡计分卡开发流程：1.公司的主要经营战略 使命与愿景 战略1 战略2 战略3 战略4 战略5 主要经营战略 A. B. C. 面临的主要挑战 经营目标 典型的平衡计分卡开发流程：2.公司的关键成功要素 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 财务 经营 战略1 战略2 战略3 战略4 战略5 典型的平衡计分卡开发流程：3.关键衡量指标的开发 关键成功要素 关键衡量指标（KPIs) 奥迪经销商典型的关键成功要素分解图 平衡计分卡的推荐KPI库，可根据情形从指标库中选取 关键绩效指标 权重 调整后权重 数据来源 定义与计算公式 财务 50% 营业额 10 5 财务报表 整车销售收入＋维修收入＋备件精品附件保险装饰销售收入 净利润 30 15 财务报表 税后收入减去财务费用、管理费用、经营费用 销售计划完成率 15 8 财务报表 实际完成销售台数÷商务计划台数 维修产值 15 8 财务报表 维修收入 资金周转率 10 5 财务报表 营业额÷流动资金 人均产值 10 5 财务报表 营业额÷员工数 人均边际贡献额 0 0 财务报表 边际贡献总额÷总人数 融资计划完成率 0 0 财务报表 实际融资完成额÷预算融资完成额 运营成本达标率 10 5 财务报表 实际运营成本÷预算成本 经营20% 业绩排名 50 10 销售部门 销售和服务的综合排名 潜在客户数量 0 0 销售部门 系统提供 忠诚客户比率 0 0 (销售部门 一年维修三次以上客户数量÷总客户数量 客户投诉量 0 0 (客服部) 有效投诉数量 有效现实客户档案数量 0 0 (客服部) 系统提供 集客量（crm提取) 25 5 (客服部) 展厅来访＋展厅电话呼入＋主动出击＋网络点击 流程 20% 返修或退货率 20 4 (客服部) 外部返修次数÷维修接待台次 标准工时达标率 0 0 (主管部门) 实际工时÷标准工时 货品供货及时率 0 0 (服务部) 常用备件及时供货次数÷总需求次数 预约率 20 4 (客服部) 预约维修台次÷总维修台次 回访率 30 6 (客