高升卫生院.docVIP

PAGE 4 高升卫生院 部门决算编制的说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能。综合提供基本医疗、预防、保健、康复、计划生育和健康教育服务，承担辖区公共卫生管理。 2．机构人员情况：我院编制人数15人，现有职工11人，其中:执业医师1人、执业助理医师6人、护士2人，技师1人，其他人员1人，临聘2人；其中大专4人，中专6人，高中以下1人。 3．机构人员当年变动情况及原因：2015年人员无变动。 （二）当年取得的主要事业成效 工作开展情况及主要事业成效。 基本医疗业务开展情况：2015年我院门诊共接诊22180人次，门诊急诊21715人次，住院560人次，平均住院天数为8天，病床使用率82.74%。业务总收入785050元，（门诊收入203499元；住院收入581551元），其中：药品收入477387元，占总收入的60.81%。 基本公共卫生服务开展情况：认真扎实开展基本公共卫生服务工作，通过健康体检2015年我们在全乡筛查出Ⅱ型糖尿病20人、规范管理20人，规范管理率达100%；高血压299人、规范管理285人，规范管理率达95%；重精病40人、规范管40人，规范管理率达100%；65岁以上老年人1287人，规范管理1100人，规范管理率达85%，对以上目标人群按照《规范》要求进行了专案管理和定期随访。 城乡居民医疗保险工作：2015年我乡老百姓参保率继续保持100%，累计报费金额832626.41元（其中住院报费466660.06元；门诊报费56158.7元；一类特殊疾病补偿92300元；门诊统筹217507.65元），我乡老百姓实实在在享受到了医保带来的实惠。 基本药物制度执行情况：我院严格执行国家基本药物制度，严格执行药品网上集中招标采购，全部实行零利润销售。 乡村医生签约服务工作：我乡统计年报总户数为2672户，常住2160户，实际签约户数2116户，占常住户数的98%，占总户数的79%；统计年报总人口为11696人、常住10174人，实际签约人口数9665人，占常住人口的95%，占总人口的82.6%。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 本年财政预算收入892300元，（其中：收支补52200元，村卫生室补助57000元，村卫生室基本药物补助28200元，基本公共卫生服务补助收入382500元，）支出892300元。 （二）收入支出执行情况 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况 本年收入 合计 公共预算 政府性基金预算 金额 比上年增加% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 　 167．735 9 89.23 16 　 　 本年支出 合计 按预算分类 按支出性质 按支出经济分类 金额 比上年增减% 公共预算 基本支出 项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出及其他资本性支出 其他 　 金额 比上年增加% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 167．735 -9 89.23 16 150.74 -11 5.52 -3 69.80 -17 90.85 -4.96 7.082 45.06 　 　 2．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 2．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图） 各项收入所占比重情况表 项 目 合计收入 公共财政补助拨款 事业收入 金 额 1677350 892300 78505 所占比重（%） 100 53.20 46.80 各项支出所占比重情况表 （2）收入支出按部门所属单位分布情况。 项 目 本年累计数 项 目 本年累计数 一、医疗收入 　 二、医疗卫生支出 1.门诊收入 　 1.医疗支出 　 其中：挂号收入 　 其中：人员经费 677485 诊察收入 药品支出 477387 检查收入 7591 材料支出 15980 药品收入 83963 其中：卫材支出 15980 其中：西药收入 54141 其他材料支出 中草药收入 5367 非财政资本性支出 12517 中成药收入 24455　 维修费 1090 卫材收入 1976 提取