特采管制程序完整表格.docVIP

德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 特采管制程序 1.目的: 当原材料、半成品或成品检验不合格时,在不影响产品性能的情况下,须通过本程序处理后方可能使用或出货. 2.范围: 凡进料、制程及成品入库检验等阶段均适用. 3.权责: 3.1进料(原材料、委外加工品):采购/生管. 3.2半成品、成品特采申请:生产课/生管/业务课. 3.3特采审查,判定:品保课主管/工程课主管. 3.4特采核准:品保主管(含)以上. 4.定义:无 5.作业内容: 5.1.进料(原材料、委外加工品) 5.1.1品保课检验不合格时,生管依”生产计划”及材料不影响产品性能的情况下申请特采,并填写”特采申请单”经品保主管(含)以上人员核准. 备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其检验报告呈主管(含)以上人员核准. 5.1.2特采判定:品保主管(含)以上核准特采时,需于”特采申请单”上注明无条件允收,条件允收或全检. a.无条件允收:由生管将“特采申请单”送至品保课,由IQC于特采之物料上贴示特采标示. b.条件允收:由生管将“特采申请单”送至采购,由采购和物料供货商联系处理方式(如扣款等),对方如无法接受时则以批退处理,若对方接受则由IQC于特采之物料上贴示特采标签. c.全检:由生管将“特采申请单”送品保课及采购,由采购通知供货商确定处理方式,全检后再经IQC检验合格办理入库. 5.2制程特采 制程检验发生不合格需特采时,由生产课提出申请,由品保课审查,品保主管(含)以上核准. 备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员核准. 5.3成品特采: 成品检验不合格时,若客户急需本批产品,且该不合格类型不影响产品之使用性能条件下,可对此批产品提出特采申请,由总经理裁决或以传真方式或电话和客户联系,征得客户同意后并将“特采申请单”,呈经理(含)以上主管核准方可发货给客户. 备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批示”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员核准. 6.相关文件 6.1不合格品管制程序 6.2进料检验程序 6.3成品检验程序 7.使用窗体 7.1特采申请单  特采申请单 日期: 窗体编号:WZ-2-022-01a 订单号 品 名 规 格 数 量 □进料检验 □在 制 品 □成品特采 特采原因: 特采判定: □拒收 □允收 ( □无条件允件 □允收条件 □全检 ) 备 注: 批 示 品 保 单位主管 申 请 人