ISO9001工厂程序文件.docVIP

PAGE 15 PAGE 12 PAGE 20 PAGE PAGE 1 PAGE 0 XX/QP-A-2010 质 量 管 理 体 系 文 件 受控状态： 分发号： 程 序 文 件 （合订本） PROGRAM FILE 依据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 编制 编 制: 文件编制组 审 核: 批 准: 2010－8－01发布 2010－8－8实施 XX/QP-A-2010 目 录 修改：00 序 号 名 称 编 号 页 码 文件控制程序 XX/QP4.2.3-01 记录控制程序 XX/QP4.2.4-01 管理评审程序 XX/QP5.6-01 人力资源控制程序 XX/QP6.2-01 与顾客有关的过程控制程序 XX/QP7.2-01 采购控制程序 XX/QP7.4-01 生产控制程序 XX/QP7.5-01 顾客满意控制程序 XX/QP8.2.1-01 内部审核程序 XX/QP8.2.2-01 产品的监视和测量控制 XX/QP8.2.4-01 不合格品控制程序 XX/QP8.3-01 纠正措施控制程序 XX/QP8.5.2-01 预防措施控制程序 XX/QP8.5.3-01 更改记录 XX/QP4.2.3-01 页次：1/2 修改：00 文 件 控 制 程 序 1 目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制, 确保各相关场所使用的文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 品管部负责质量管理体系文件的发放和回收、更改控制管理。 3.2 管理者代表负责组织编制和审核质量手册、程序文件、三级文件。 3.3 总经理负责批准发布质量手册、程序文件、三级文件的批准，并予以发布和实施。 3.4 各部门负责本部门职责内所需或领导安排的文件的编制及使用和保管。 4 程序 4.1文件的编号 a) 质量手册：XX/QM- X-2010（版本号） XX—表示xxxx；QM—表示质量手册；X—表示版本号；如A为第一版。 b) 程序文件：XX/QP-X-Y XX—表示xxxx； QP—表示程序文件；X—表示ISO 9001:2008标准对应条款号；Y—表示文件版本号。 注：《程序文件》合订本编号XX/QP- X-2010（版本号） XX—表示xxxx；QP—表示《程序文件》合订本； X—表示版本号；如A为第一版。 c) 三级文件的编号： 单个三级文件的编号：XX/GL-X XX—表示xxxx;；GL—表示支持性文件；X—表示该三级文件序号。 注：《支持性文件》合订本编号：XX/QC- X-Y（版本号） XX—表示xxxx；QC—表示《支持性文件》合订本；X—表示版本号；如01为第一版。Y—发布年号。 d) 记录：XX/QR—X—Y XX—表示xxxx；QR—表示记录；X—表示ISO 9001:2008标准对应条款号； Y—表示该条款记录的序号。 各部门根据实际情况编制的文件和记录均应报品管部审核并确定其编号后，方能纳入质量管理体系运行。对已有且现行有效的公司管理规定，可直接纳入公司体系文件，但必须写明引用文件的名称标识。 4.2 文件的编写、审核、批准、发放 4.2.1质量手册、程序文件由管理者代表负责组织编制并审核，总经理批准后发布。 4.2.2 支持性文件等三级文件由各职责部门根据需要编制，经总经理批准后发布。 4.2.3质量管理体系文件的发放由品管部负责，根据部门实际需要按分发号规定实施。文件发放时应加盖“受控”章，否则视为无效。发放时填写《文件发放/回收登记表》。单位存档及提供给认证机构 XX/QP4.2.3-01 页次：2/2 修改：00 或其它单位的文件不作分发号规定，只作发放记录，注明受控状态即可(存档原件不盖受控章)。 4.3文件的保管 4.3.1文件归档后，由品管部负责填写《受控文件清单》，存档后