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PAGE 2 附件 非煤矿山组织管理（安全生产条件）检查参照表 项目 检查内容和标准 检查方法 安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程 是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、职能部门和各岗位安全生产责任制，并建立考核标准及奖惩措施；是否制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、事故隐患排查治理制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩等规章制度（地下矿山还要建立矿领导带班下井制度）；是否制定作业安全规程和各工种操作规程。 查阅责任制、管理制度、操作规程目录 安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程是否符合法律法规、标准规范要求；是否符合企业实际，具有针对性。其中主要负责人（含法人代表、董事长等）、安全管理机构和安全管理人员责任制是否符合《安全生产法》和《湖南省生产经营单位主体责任的规定》。 查阅责任制、管理制度、操作规程文件符合性 安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程是否执行到位。 查阅责任制、管理制度、操作规程执行记录和台账，佐证是否落实到位。 安全资金投入 是否按规定提取和使用安全生产费用（地下金属矿山每吨10元，地下非金属矿山每吨4元，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元，露天金属矿山每吨不少于5元；露天非金属矿山每吨不少于2元；小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场，每吨不少于1 查看财务部门提供的安全费用明细表，询问有关人员。 是否按规定缴纳安全生产责任险。 查看相关凭证。 安全生产管理机构和管理人员及专业技术人员 是否建立安全管理机构或者配备专职安全管理人员，地下矿山不少于5人，露天矿山应不少于2人，小型露天采石场应不少于1人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。 查阅设置机构和配备人员的文件及安全管理人员考核合格证明。 是否按要求配备专业技术人员，地下矿山有地质、采矿、测量、通风、机电等专业技术人员各1人以上，小型露天采石场应当至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；尾矿库是否配备专业技术人员。 查看任命文件、职工花名册及学业证书。 主要负责人和安全生产管理人员安全管理能力 主要负责人、安全管理人员自任职之日起6个月内，是否按照规定经考核合格。矿长是否具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理矿山事故的能力；专职安全生产管理人员是否具有中专学历(或具有同等学历)、是否具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、是否从事矿山专业工作五年以上。 查阅主要负责人和安全管理人员履职记录，询问履职情况。 特种作业人员持证情况 电工、焊工、提升机操作工、通风工、排水工、安全检查工、巡坝工、放矿工、筑坝工、排洪和排渗设施操作工等作业人员是否按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书，资格证是否在有效期内，是否按规定复审。 查看特种作业人员花名册及证书原件， 从业人员安全生产教育和培训情况 所有生产作业人员，每年是否至少接受20h的在职安全教育。新进矿山的作业人员，是否接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。参加劳动、参观、实习人员，人矿前应进行安全教育，并有专人带领。 查阅培训档案和培训课件，询问相关人员。 是否建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 查阅培训档案，询问相关人员。 工伤保险参保情况 是否依法参加工伤保险，为所有从业人员缴纳保险费。 查看职工花名册和缴纳工伤保险凭证。 职业健康 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 查阅劳保用品发放台账，抽查劳保用品。 是否应当建立、健全劳动者职业健康监护制度，依法落实职业健康监护工作。 查阅台账和记录。 是否为组织劳动者进行职业健康检查；是否为建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案。 查阅档案和职业健康体检书。 是否建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度。 查阅制度文件及监测报告。 新、扩、改建设项目“三同时” 是否进行了安全预评价。 查阅评价报告。 是否进行了安全设施设计，安全设施设计是否通过了安监部门的审查。 查阅设计文本和安监部门的批复文件 是否按批准的安全设施设计施工。 查阅设计文本，抽查施工现场。 是否编制安全验收评价报告，是否未验收或验收不合格就投入生产和使用。 查阅评价报告和竣工验收意见。 危险性较大设备检测 提升、排水、通风等危险性较大的设备