20XX年某公司采购部规范化管理培训课程.docVIP

采购部规范化管理 第一章 采购计划与预算管理 采购申请提出及审批权限规定表 物品类别 采购申请提出人 申购依据 审核人 审批人 生产部、工程部采购的材料、设备等 部门负责人申请 销售合同及工程、技术设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单 部门负责人 总经理 日常经营所需的材料、设备等 各部门 经营需求、加工要求 部门负责人 总经理 工具及配件、器皿、量检具等 使用部门 月初提出采购申请 部门负责人 相关主管领导 经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类） 使用部门 在年初编制固定资产采购申请 总经理 普通办公用品、劳保用品等 综合办公室 根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请 部门负责人 总经理 常备用料 采购计划专员（由库房管理员配合） 日常领料情况、库存情况 各部门经理 研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等 技术研发中心 根据需求时间提出月度或日采购申请 部门负责人 总经理 采购计划审批流程图 否是 否 是 开始 ①提出 采购申请 库存调查 结束 审核 ④采购执行 ③采购预算 填写采购申请单 ②汇总 采购需求 审批 总经理 财务部 采购经理 采购部 相关部门 采购到所需物资 审批 ⑤替代品采购申请 采购计划审批流程说明表 任务概要 采购计划审批 节点控制 相关说明 ① 1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请 2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容 ② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析 ③ 1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批 2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核 ④ 采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作 ⑤ 1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请 2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与 采购计划管理流程图 是否 是 否 预算外 预算内 采购部 ①分析用料计划 制订物料需求计划 财务部 总经理 ②分析采购历史数据 ③供应商管理 相关部门 主管副总经理 审批 预算 审核 ⑤执行采购计划 采购计划差异分析 结束 用料计划 开始 审批 ④制订采购计划 采购计划管理流程说明表 任务概要 采购计划管理 节点控制 相关说明 ① 根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划 ② 采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第①步制订的物料需求计划 ③ 1．调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等 2．根据需要和可能，寻找新的供应商，以备选择 3．进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商 ④ 1．将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明 2．将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核 3．若采购计划在成本预算范围内，报主管副总经理审批；若超出成本预算范围，报总经理审批 ⑤ 采购部执行采购计划购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划 第三章 供应商开发与管理 供应商基本资料表 公司名称 公司地址 邮 编 联系电话 传 真 主要负责人 公司网址 业务联系人 电子邮件 公司概况 注册资本 占地面积 成立日期 营 业 额 银行信用状况 设备状况 人力资源状况 主要产品及服务 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 生产能力 月供货能力 正常交付周期 主要客户简介 客户群体 所提供的产品占生产的比例 其他事项 供应商调查表 编号： 供应商基本信息 公司名称 厂址 成立日期 占地面积 企业性质 负责人 联系人 电话 传真 E-mail 公司网址 生产技术 设备信息 主要生产设备及用途 检测仪器校对情况 主要生产线 设计开发能力 正常生产能力 /月 最大生产能力 /月 正常交货周期 最短交货期及说明 产品信息 主要产品及原材料 产品介绍 产品遵守标准 □ 国际标准 □ 国家标准 □ 行业标准 □ 企业标准 产品认证情况 产品销售区域 人员信息 公司总体职工 人 管理人员 人 技术人员 人 品质管理部 人 财务信息 固定资产净值 万元 营运资金 万元 资产负债率 % 短期负债 万元 银行信用等级 调查时间 年 月 日 调查人 部门主管签字 填表人： 供应商开发流程图 供应商主管其他相关部门 供应商主管 其他相关部门 采购部经理 供应商 开始 ①物料分类 所需物料单 所需物料 ②开展调查 ③供应商初步评估 相关信息 样品 制订开发计划 ⑤比价、议价 报价 ⑥后期跟踪 ⑦