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出差管理制度范文 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政备案。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后每月底应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具 级 别 轮船 火车 其他交通工具 总经理 头等舱或公务舱 一等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 中心负责人 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 部门经理 经济舱 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 其他 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择上升一个等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 八、自驾汽车出差不享受相应的市内交通费，为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在中心负责人批准许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车报销标准：汽油费补助0.8元/公里；往返路桥费按实际和实时发生额报销（具体公里数参考附表数据）。 九、各项补助标准（单位：元/天，补助含市内交通及餐费）：? 地域 ?省级城市? 市级城市 普通县级城市及以下 级别 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 总经理 实报实销，无补助 中心负责人 300 120 240 100 180 100 部门经理 240 100 200 80 150 80 业务员 200 80 160 60 130 60 备注：特殊情况请报备各中心负责人，费用核实可上下浮动20%。 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、核销费用办法： 1 、 住宿费、伙食费实行补助报销，按出差实际天数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（****公司）名称，如票据丢失，由总经理签字，按票据丢失情况处理，按70%报销，并提供相应的替代票据；?一天内到达两个以上地区的，按住宿地标准计算当天补助；如在当晚8点后起程的，不报销当日出差补助；火车上一律按普通县级城市及以下类地区报销伙食补助，不报销交通补助； 在外地（长沙市以外地区）参加会议，凭总经理签批的会议通知和收费发票按实报销会议统一安排的会议住宿费、会务费、培训费及有关杂费。凡收取会务费的，会议期间一律不报销出差补助，未收取会务费并持有主办单位发出的“会议期间未予补助，回原单位按标准补助”的通知证明，按出差标准给予补助；在外地（长沙市以外地区）参加学习培训的，比照上条在外地参加会议的报销办法执行； 实际报销住宿费低于规定标准的按节约额的50%给予补贴； 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 2 、 出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理除外），不能累加计算。各部必须合理安排和确定出差人数，往返时间及线路，出差人员不得借出差为名进行旅游、探亲，凡未按规定时间、线路往返或绕道旅游、探亲者，除绕道费及补助不予报销，其超时的天数按旷工处理 3、 公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，1000元以下部门经理批准，1000元以上中心负责人批准。 因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票附件中备注明时间、地点、就餐人员。 十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。