内部控制手册(招聘与配置).docxVIP

PAGE 4 内控管理手册(招聘与配置) 一、概述 规定了天霆云计算科技（上海）公司（以下简称“公司”）及其下属公司或合作伙伴的员工招聘与配置过程。旨在根据计划目标，优化使用企业生产所需的人力资源，按发展需求配置公司所需人才，使公司及其子公司能够有序、高效地完成全面目标。 二、适用范围 适用于公司及其下属公司或合作伙伴。 三、相关制度 人力资源管理程序 人力资源短缺专项应急预案。 四、职责分工 1．用人部门：根据部门工作目标，拟定本部门的人力资源规划，提出各岗位的用人需求申请。 2．人力资源部：对用人部门的人力资源规划进行审核，对用人部门提出的用人申请进行审核分析，进而发布招聘信息对收到的简历进行筛选并对符合条件的应聘者进行初试，对通过复试者背景调查，帮录用者办理入职手续和资料归档及入职后续工作。 3．主管领导：对用人部门的用人申请进行审批，对通过了复试和背景调查合格者进行审批。 五、流程图 控制目标 序号 内控目标号 控制目标 目标类别 1 CT1 确保公司人力资源计划满足发展战略的要求 战略目标 2 CT2 确保招聘信息有效传播 经营效率目标 3 CT3 确保面试过程公正合理 经营效率目标 4 CT4 确保新入职员工符合公司要求 经营效率目标 5 CT5 确保公司的商业秘密的安全 经营效率目标 七、控制矩阵 风险号 风险描述 关键控制措施 不相容 控制类型 对应制度