北京通州区供水排水水质监测站.doc

北京市通州区供水排水水质监测站 2015年度部门决算说明 部门基本情况 （一）、部门职责 北京市通州区供水排水水质监测站是北京市通州区水务局所属的基层单位，为全额拨款独立核算事业单位，业务范围负责全区地表水、地下水、中水的水质监测工作；接受水行政主管部门对供水、排水体系的委托监测检验任务；对全区取用地下水的用水单位制订供水水质合格管理标准和规范，并监督实施；对全区排水管网、污水处理厂、污水排放户及区流域水体制订水质达标排放管理标准和规范，并监督实施；负责监测排水支干管网有毒、有害气体及污泥工作；承担委托检测、咨询服务，突发性排水事故调查工作；对监测数据进行较为准确的定性、定量和发展趋势分析。 （二）、部门决算单位构成 通州区供水排水水质监测站编制人数11人，年未在职工数11人。 二、2015年收入支出决算总体情况说明 通州区供水排水水质监测站全年收入3883839.84元，其中财政补助收入3880720.25元，其他收入3119.59元.全年实际支出3883839.84元,其中基本支出1846939.84元，项目支出2036900元。 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）、一般公共预算财政拨款支出总体情况说明 全年实际支出3883839.84元,其中基本支出1846939.84元，项目支出2036900元，。 （二）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、工资福利支出1404374.99元：基本工资支出88012元，津贴支出1062279.35元，奖金支出1600元，社会保险缴费支出252483.64元。 2、商品和服务支出207840元：办公费支出28020.66元，电费24723元，维修（护）费18568元，物业管理费27280.8元，公务接待费3426.5元，工会经费5000元，福利费30763元，公务车运行维护费9105.04元。取暖费42300元，他商品服务支出18653元（职工食堂伙食补助14400元）。 3、对个人和家庭的补助支出234724.85元：住房公积金137740元， 退休费56616元，其他支出40368.85元（职工取暖费25200元，职工体检费14988.85元）。 4、项目支出2036900元：办公费74025.1元，邮电费15000元，维修（护）费32240元，专用材料费106652.9元，专用燃料费20000元，公务用车运行维护费26717元，办公设备购置425365元，专用设备购置986900元，信息网络及软件购置更新350000元。 四、2015年度政府性基金预算拨款支出决算情况说明 本单位2015年无政府性基金预算拨款。 五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 工资福利支出1404374.99元，商品和服务支出229920.41元，对个人和家庭的补助209524.85元。 六、“三公”经费财政拨款支出情况表及说明 2015年度“三公”经费财政拨款支出情况表 单位：元 “三公”经费财政拨款合计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他 2015年决算数 30500 3426.5 9105.04 2933 2091.59 4080.45 “三公经费“没有超预算支出。 北京市通州区供水排水水质监测站 2016年7月5日