与顾客有关过程控制程序.docVIP

培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 程序文件 标题： 与顾客有关过程控制程序 文件编号 FL-CX-2008 文件版本 A 版次 00 页 次 第1页 共2页 1.0目的： 在接受合同或订单前，确保明确客户要求且本公司有能力满足客户要求。 2.0适用范围： 适用于本公司所有客户的合同或订单的评审。 3.0职责： 市场部负责合同/订单评审的组织工作。 4.0参考文件： 4.1 ISO9001之条款7.2“与顾客相关的过程”。 4.2公司管理手册FL-ZS-A章节12“管理体系要素描述”之条款7.2“与顾客相关的过程”。 5.0定义： 无 6.0工作程序： 6.1 合同签订之前，市场部应收集合同的一切资料，如书面合同、传真资料、信件等，如果是口头或电话订单应填写《电话订单记录表》，这些资料由市场部保管，并作为合同评审的依据。 6.2合同的管理 6.2.1 对于本公司常规的、有现货的产品，由市场部或销售员负责人在合同或定单表上直接签名确认。 6.2.2 对于本公司常规的但没有现货或现货不足的产品，由市场部开出《生产通知单》下达生产部安排生产。 6.2.3 对于本公司不是常规的、没有现货的，但有生产记录的产品，由市场部以和生产部进行评审确认。 6.2.4 对于本公司不是常规的并且没有生产记录的产品，由市场部、生产科和质检部进行评审确认。 6.2.5 市场部对客户要求是否完全明确作评审，必要时与客户沟通,同时 程序文件 标题： 与顾客有关过程控制程序 文件编号 FL-CX-2008 文件版本 A 版次 00 页次 第2页 共2页 评审客户订购产品性质。6.2.6 生产部评审交货期能否满足客户的要求，以及评审技术条件能否满足和物料是否齐备。 6.2.7 质检部评审产品是否满足客户的质量要求。 6.3 各部门评审时，有问题或其它特别的说明，应在“产品要求评审表”上注明，并在合同确认前解决问题，确保有能力满足客户的一切要求。评审完毕，评审人员在“产品要求评审表”上签名。 6.4各部门评审完毕后，合同由市场部负责人确认后生效。市场部下达《生产通知单》到生产部，生产部安排生产。 6.5 在合同执行过程中，本公司或客户对合同要求有更改，须得到双方一致同意，并按6.2条作评审。更改内容应及时传达至相关人员。 7.0 记录 序号 表格编号 表格名称 版本 归档部门 保存期限 1 ZJ7.2-1 产品要求评审表 A 市场部 3年 2 ZJ7.2-2 电话订单记录表 A 市场部 3年 浙江东阳富丽化工涂料有限公司 产品要求评审表 客户名称: 订单日期 产品规格 数量 交货日期 合同特殊要求: 评审项目 结 论 评审人 日期 1.客户要 求是否完全明确 □是 □否 2.客户订购产品性质 □ 不是常规的，但有生产记录的产品 □ 不是常规的，并且没有生产记录的产品 3. 产品技术 条件是否满足 □是 □否 4.能否满足客户质量要求 □能 □不能 5.能否按期交货 □能 □不能 6.物料是否齐备 □是 □否 批准： ____________ _____________ （市场部或总经理） (日期) ZJ7.2-1A 浙江东阳富丽化工涂料有限公司 电话订单记录表 日期：20 年 NO： 月 日 顾客名称 产品名称 规格/型号 数量 质量要求 联系人 联系电话 评审确认签字 计划交货日期 审批人： ZJ7.2-2A