供应商管理控制程序解析.docVIP

文件编号生效日期 1.目的 对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供质优物料。 2.范围 适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商评定。 3.定义 供应商:为公司提供物料的组织。 4.职责 4.1采购部:负责组织采购产品供方,外协加工方的选择,评价。 4.2质量部:供应商产品质量的反馈,建立供应商的质量档案。 5.程序 5.1新供应商开发 5.1.1采购部根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集各方面资料,如质量、服务、交货期、价格,同行业信誉作为筛选的依据,并要求供应商填写《供方基本资料》,并向我司提供样品。 5.1.2制造部,技术部及工艺部,质量部共同对样品试用进行确认,并填写《新材料、新试验跟踪记录》。如果样品不能通过确认,可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格,经过改善后需要进行再次确认。 5.1.3 采购部对《供方基本资料》《新材料、新试验跟踪记录》进行初选,会同技术部、质量部相关人员对供应商进行现场评审。现场评审适用《供方现场评审表》。若现场审核未通过可要求供方限期整改,整改后再次进行确认或者直接取消其资格。 5.1.4技术部,质量部,采购部对新供应商进行初步评价,适用《新供方评价表》,汇总结果报副总处,经副总批准后,采购部于7个工作日内同供方签订《供应商质量保证协议》,并将其纳入《合格供方清单》。 5.1.5每种物料需保证至少一家备用供应商,由采购部负责开发备用供应商,并纳入《备用供方清单》。 5.2供应商评价 5.2.1月度评价 文件编号生效日期 5.2.1.1质量部负责组织采购部对供方进行等级考核评估,评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行,填写《供方月度考核表》。 5.2.1.2评价时按百分制,质量表现占50%(质量部考核、交期表现分占30%(采购部考核、服务占10%(采购部考核、信息反馈占5%(质量部考核、成本优势占5%(采购部考核。 5.2.1.3考核成绩及计算方法 A.质量得分 X1=【1-(进料不合格批数/总进料批数】*30 X2= 20-【生产异常投诉次数*10】适用于《质量信息反馈单》 X2满分20分,扣完为止。 X=X1+X2 B.交期得分 A=【1-(逾期批数/总进料批数】*30 C.服务得分 E= 【积极配合完成次数/紧急订单总数】*10 D.信息反馈 Y= 【有效回复次数/需回复总次数】*5 E.成本优势 5(合理得5分、一般得3分、较高得0分 5.2.1.4动态业绩评定 A级85≤分数≤100优秀供应商 B级70≤分数84 合格供应商 C级60≤分数69 应急备选供应商 D级分数60 不合格供应商 5.2.1.5采购部根据供应商动态业绩进行订单分配,依据《供方业绩与订单分配》。 5.2.1.6采购部将每月考核成绩发往各供应商,对于D级供应商,由质量部发出《供方停用通知单》经质量部部长审核、副总批准后取消其合格供方资格,并由采购部负责从《合格供方清单》中移除。被淘汰的供方如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估。 5.2.1.7当供方供货质量下降、质量不稳定或出现成批不合格时,质量部应立即填写《质量整改通知》至供应商,向供方提出整改要求,由供方制定纠正措施和实施,将实施结果返回质量部验证合格后备案。必要时质量部可采取在供方处验证的方法以缩短整改时间,对期限内无明显改进的供方,由质量部SQE提出更换供方建议,交副总批准,取消其合格供方资格,并由采购部及时从《合格供方清单》中剔除。 文件编号生效日期 5.2.1.8因供方产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时,由采购部根据《供应商质量保证协议》向供方进行索赔,由质量部对索赔款项进行核实,适用《质量事故索赔函》,并提交复印件于财务部,财务部负责索赔金额的执行。 5.2.2年度评价 5.2.2.1质量部根据供应商本年度各月份等级评定《供方年度考核表》。 5.2.2.2年度内月考核业绩出现D级评价时,不参与年度评定。 5.2.2.3考核成绩及计算方法 单月考核业绩A级得3分,B级得2分,C级得1分 5.2.2.4动态业绩评定 A级2分数≤3优秀供应商 B级1分数≤2合格供应商 C级0分数≤1应急备选供应商 5.3供方资格的取消 有下列情况之一的供方取消其合共供方资格或该产品供应的资格,由质量部提出,副总批准后取消合格供方资格。 5.3.1出现重大质量问题致使我司被客户投诉减少我司订单的; 5.3.2连续3批供应产品出现不合格的取消该产品的供应资格; 5.3.3质量部要求其质量整改后无明显改进的; 5.3.4连续3个月质量得分低于25的; 5.3.5单月业绩考核为D级的; 5.4供方审核 5.4.1例行审核 针对I类供应商每年度对其进行一次例行审核。 5.4.2特殊情况审核 有以下情况之一的I类供