EN15085焊接质量管理体系文件--采购控制程序.docVIP

哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 采购控制程序 文件编号：*****-2015-07 共6页 第1页 版本：第A版 第1次修改 文件修订记录 版次 修订内容 页次 日期 备注 哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 采购控制程序 文件编号：*****-2015-07 共6页 第2页 版本：第A版 第1次修改 1 目的 对焊接所需物料的采购过程进行控制，确保采购的产品符合焊接体系规定的要求。 2 适用范围 适用于公司生产所需焊接物料的采购控制，及供应商的选择和评价。 3 职责 3.1 业务部负责焊接物料采购控制的归口管理； 3.2 业务部负责焊接物料供应商的选择和评价，负责采购计划的制定与实施； 3.3 事业部负责制定焊接物料的采购标准，协助业务部对供方的选择和评价； 3.4 事业部负责制定《焊接物料采购需求》； 3.5 质保部负责对采购焊接物料的检验和试验，及验证。 4 程序 外协件中不含焊接件，焊接过程都在公司内部。 4.1 供应商的选择和评价 4.1.1 供应商的选择渠道 供应商的选择渠道主要有如下方面，采购员采用，但不局限于采用这些渠道选择： 各种采购指南； 新闻传播媒体，如电视、广播和报纸等； 互联网查询； 各种产品发布会、展销会、洽谈会等； 同行或供应商介绍； 供应商主动联系等等。 4.1.2 供应商的选择和评价 4.1.2.1 业务部负责对供应商进行初步评价，经过筛选，选出值得进一步评价的供应商，并要求有意向的供应商提供企业相关资料，资料如下： 供应商《供应商基本情况表》（业务部提供表格）； 证明其所提供的产品符合国家的法律、法规要求和强制性标准要求； 企业营业执照、税务登记证明； 质量体系认证证书（通过认证的企业提供）、CE或DB认证证书等。 4.1.2.2 业务部对所提供资料满意的供应商，要求其申报样件（首件），业务部组织相关 人员进行首件确认，质保部编制《首件样件认可报告》。按《首件首批认可管理规定》执行。 哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 采购控制程序 文件编号：*****-2015-07 共6页 第3页 版本：第A版 第1次修改 4.1.2.3 合格样件原则上（首件）至少应为5件，一件返还供应商作为其进行生产的依据，一件留在质保部作为今后检验的依据，三件质保部试装。 4.1.2.4 对知名品牌企业，所供的产品仅需通过样件（首件）认可即可。 4.1.2.5 对于重要材料，而且需要长期批量供货的供应商，需要对供应商做批量认可，质保部负责编制《批量认可报告》。按《首件首批认可管理规定》执行。 必要时，业务部组织技术和质量人员，到供应商进行现场审核，业务部编制《供应商评审报告》。 4.1.2.6 如果顾客提供供应商名单，业务部须按顾客提供的供应商名单进行采购，顾客提供的供应商直接列入《合格供应商清单》。 4.1.2.7 业务部依据《供应商基本情况表》、《供应商评审报告》和《首件样件认可报告》/《批量认可报告》，评价供应商是否合格，对于合格的供应商，业务部编制《供应商考察报告》，业务部部长批准，将其列入《合格供应商清单》中。 4.1.2.8 对于长期、批量生产的产品，原则上一种材料，要有两家以上的合格供应商，以保证供货的可靠性。 4.2 供应商的管理 4.2.1 供应商档案 业务部负责建立合格供应商档案，内容包括： 《供应商基本情况表》 供应商的基本资料；营业执照、税务登记等 供应商提供的样件测试报告《首件样件认可报告》 供应商的《质量保证协议》 采购合同或订单、往来传真、邮件、电话记录等 供应商现场审核、业绩评价记录等。 4.2.2 综合供货业绩评价 业务部每半年组织进行一次对供应商的综合评价，如有重大质量问题，则对供应商进行针对性的专题考核。 4.2.2.1 评价主要内容为： 供应商供货质量能力、供货能力、服务和价格 哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 采购控制程序 文件编号：*****-2015-07 共6页 第4页 版本：第A版 第1次修改 4.2.2.2 评价方法 对供应商实行评分分级制度，满分为100分，其中所占分值比例：供货质量能力30分，供货能力30分，服务20分，价格20分。 4.2.2.3 评价标准和计算方法 （1）产品质量评价 对供应商产品质量的评价应考虑到供应商交付时发现的产品质量问题，制造过程中发现的供应商产品质量问题，顾客反馈产品的质量问题中经分析后确认为供应商的质量问题。供应商产品质量情况满分100分，其中流入顾客的部分加权为40，进货检验、制造过程发现的问题加权各为30。 供