销售部内部审核检查表.docVIP

第 页 共 页 内部审核检查表（首页） 编码：ZN482006 时间：2013-10-29 编号： 07 受审核部门 销售部 审核员 袁文泽、李恒权 参加审核人员 销售部经理陈超 审核条款 5.5.1/5.4.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1/ 条款 现场记录 判 定 5.5.1 职责和权限 5.4.1 质量目标 销售部经理陈超接受了访谈，其说明了销售部的主要职责有： 拟定年度经营目标，编制公司销售计划，并确保完成； 负责建立、管理营销网络及市场开发工作； 负责组织合同评审，签订并管理合同； 负责采集业主信息，分析业主需求； 负责业主沟通的归口管理； 负责业主满意度调查的归口管理工作； 负责制定市场营销和客户关系管理政策，完善营销体系并组织实施。 统计、编制、传递相关报表及分析，为经营决策提供支持。 负责业主投诉、咨询受理工作； 负责货款回笼； 负责业主财产的保管与防护管理工作； 公司在《质量手册》、公司《岗位职责文件》中详细规定了销售部的主要职责和工作人员的岗位职责。陈超经理，均能回答本部门及本人的岗位职责，基本符合要求。抽查一销售代表对本人的岗位职责不熟悉。 销售部质量目标 完成情况 产品要求评审率100% 没有达到 业主满意率90%以上； 没有达到 顾客投诉处理率达100% 基本达到 产品要求进行了评审但没有记录，标书也进行了评审但没有填“合同（标书）评审表”；顾客满意度调查没有进行；顾客投诉的问题都进行了处理但没有记录。 √ 内部审核检查表（续页） 编码：ZN482006 编号： 07 受审核部门 销售部 审核员 袁文泽、李恒权 条款 现场记录 判 定 7.2.1与产品有关要求的确定/ 7.2.2与产品有关要求的评审 公司编制了《合同（标书）评审程序》，规定了公司确定客户要求的程序，评审程序及与顾客沟通的相关要求。 销售部内部会议对客户的的需求的标书进行了评审，有的也得到总经理认同，但没有会议记录，没有填写“合同（标书）评审表”。 查与江西海大饲料公司签订的加工车间合同，合同没有编号，且没有详细的合同报价说明、报价范围。 有《合同登记表》 查对应的合同的《合同评审表》由销售部组织。参加人员：销售经理、副经理、技术工艺部经理、质量安全部经理、财务经理从：原材料供应、生产能力、施工能力、检测能力、客户特殊技术要求、客户特殊要求等方面进行评价。 审批意见：同意签订合同，戴大军 不合格 内部审核检查表（续页） 编码：ZN482006 编号： 07 受审核部门 销售部 审核员 袁文泽、李恒权 条款 现场记录 判 定 7．2．3顾客沟通 7.5.1f实施产品放行、交会和交会后服务 7.5.4顾客财产 8．2．1顾客满意 /投诉资料调阅 公司采用电话、接待、上门走访、传真、邮件等方式进行 与顾客沟通。 售前沟通：了解顾客的要求…… 售中沟通：向顾客反馈合同执行情况…… 售后沟通：了解顾客使用情况…… 抽查项目过程中的《工程联系单》，《设计变更通知单》证实公司与顾客较好地进行了沟通。 公司生产的钢构件检验合格后由生产部交付给工程部，工程项目完工后在监理单位的监下，确认验收合格后由项目管理部放行交给给客户。产品放行后的服务由销售部和项目管理部负责。销售部日常有专门的业务员和项目管理部负责人对顾客反馈的信息进行收集并统计分析。但对顾客反馈的信息的对顾客投诉的处理没有记录。 对顾客的财产都进行登记，采取保护措施，有收发记录，有专人负责。 查《顾客满意程度测量控制程序》执行，顾客满意度的调查没有进行。 没有真实的《顾客满意度调查表》 √ √ √ 不合格